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■其现行有效的适用法律法规、技术标准

■本企业安全生产管理制度及相关资料

本公司成立于2004年12月，位于无锡市中山路18号，注册资本1000万元整，经营项目为县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运。公司各项管理制度完善，安全生产管理严格执行《安全管理制度》和《安全驾驶操作规程》。

企业设有安机、运营、监控、办公室、财务等岗位，在法人代表魏建军的组织领导下开展各项工作。

通过本次安全标准化自评，发现3项主要问题，其问题描述及整改情况如下：

1、安全培训、安全投入等台帐比较混乱不清晰，我公司已重新对安全台帐进行梳理分类归档，重新添加档案资料，将加强安全管理人员的档案管理能力的监督培训。

2、车辆安全警示标志和安全应急设施缺失。目前已对每车进行排查，将车辆缺失的全部配备到位。

3、为开展应急演练。将在本月底前进行安全应急演练，并做好演练计划、演练效果评价、图片记录等相关台帐。

依据《道路旅客运输企业安全生产达标考评指标》及现行有效的适用法律法规、标准规范，进行了安全生产标准化自评，无二级、三级否决项，其总分为747分。为全面落实企业安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向主管机关提出道路旅客运输企业二级安全生产标准化达标考评申请。

分值

评

得

分

安全目标

目标

★★★

2.是否根据国家有关规定和相关管理部门的要求，制定总体和年度安全生产目标；

3.目标、指标的内容、责任人是否明确，是否在《安全生产责任书》中对目标进行细化；

4.方针与目标是否以文件形式制定、修订并批准，相关流程有记录；

5.是否进行了方针与目标的发布及宣传。

2.是否建立了安全生产管理体系（制度、规程、人员建设）；

3.安全生产目标是否进行分解，并签订目标责任书；

4.是否实行目标管理、主要负责人报告制度。

★★

2.规划与方案是否以文件形式制定、修订并批准，相关流程有记录；

3.规划是否建立规划实施进度表，进行进度跟踪； 

4.工作方案是否针对前期工作总结，目前面临的形式与要求，安全工作发展的方针、指导思想、原则及生产目标，重点任务，保障措施等内容制定。

2.计划与方案是否以文件形式制定、修订并批准，相关流程有记录；

3.计划是否实施，并进行年度考核；

4.活动方案是否针对安全生产目标、安全生产投入、安全生产指标、施行措施、规划周期分布、监督及保障、生产发展创新等内容，实施是否有过程记录。

2.是否制定和分解（横向、纵向）阶段性安全生产控制指标；

3.指标制定是否有过程记录并形成文件，进行发布。

2.考核和奖惩办法是否对照年度目标进行；

3.考核周期、方法、范围是否恰当；

4.目标考核是否与收入分配、干部政绩考核和使用等挂钩，是否执行“一票否决制”。

2.是否对考核结果采取处理措施，考核结果是否跟踪控制；

3.奖惩是否实现，是否对考核结果公开通报；考核过程、结果和奖惩情况是否记录存档。

★★

2.机构安全职责及分工是否明确，实行主要领导负责制。

★★★

2.机构是否与企业规模相适应且；

3.机构成员是否到位、职责是否明确。

2.是否按规定定期召开分支机构例会，会议内容、频率是否符合要求；

3.会议中提出的问题有无后续处理记录；会议有无记录、纪要、通知、签到本等台账，并建档保存。

★★★

2.管理人员资格是否符合要求，是否具备安全和应急管理知识。

3 安全责任体系

3.1 健全责任制

★★★

2.是否制定安全生产责任制，并形成文件；

3.企业各级从业人员是否签订《安全生产目标责任书》，安全职责是否明确；

4.是否定期检查安全生产责任落实情况。

★★

2.是否及时上报年度履职报告。

2.员工是否具有必要的安全生产知识；

3.是否落实“一岗双责”制，并保留相关文件资料。

2.各职能部门、生产基层单位安全生产职责是否明确，并履行职能；

3.是否建立完善的安全管理组织架构。

评制

★★

2.考核频率、范围是否符合要求；

3.考核是否有记录，奖惩是否落实。

★★★

2.营业证照是否过期；

3.是否转让、出租经营许可证件，从事非法经营。

2.是否跟踪相关法律、法规、标准、规范的修订、更新情况；

3.是否建立法规清单，且为最新的有效版本。

2.是否贯彻到各项工作中。

2.是否根据法律法规、标准规范，制定相关制度，落实相应法律法规、标准规范；

3.是否进行了法律、法规符合性评价。

2.是否进行培训考核及宣传效果确认。

安全管理制度

2.是否确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本；

3.制度是否以文件形式制定、修订并批准，重大制度是否实行企业集体协商，并提交职工代表大会审议；相关流程有记录并符合要求；

4.是否进行了制度的发放。

2.是否组织全面学习和培训安全管理制度，并予以记录；

3.是否对培训效果进行确认。

岗位安全生产操作规程

2.规程的内容是否恰当，是否包含了应有的操作岗位；

3.规程是否进行及时修订，保证使用最新有效版本；

4.制定后是否发放到岗位（职工）；

5.是否进行安全交底。

2.操作规程是否严格执行。

档案管理

2.措施内容是否合适；

3.措施是否实施。

2.安全管理部门是否进行检查并形成报告；

3.是否根据反馈意见进行整改、修订。

★★★

2.是否按要求报送安全隐患排查治理、事故报表、标准化报表等；

3.档案的形成和管理是否规范；档案质量及保密措施是否有保证。

2.提取比例是否足够；

3.提取、管理是否有专门机构予以保证。

2.经费使用情况是否符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，是否专款专用；

3.经费使用是否符合财务制度。

2.是否将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门、行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。

2.是否足额投保，逾期是否续保，是否有台账管理。

2.企业是否监督经费使用情况，发现违反问题是否及时纠正。

3.企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况是否报相关部门备案。

2.安全生产费用收支台帐包含的内容是否完整。

6 装备设施

6.1 车辆管理

★★★

2.营运客车的检测报告是否与技术等级相符。

2.若有使用临时标志牌的，许可证件是否齐全、有效；

3.是否按规定放置客运标志牌。

2.是否建立车辆设备管理制度，及有设备清单、管理台账。

2.制定、修订过程是否有流程记录；

3.是否按照规定的频率在相关机构进行车辆技术检测；

4.是否进行日常检查和维护并做好记录。

★★★

2.是否有使用超规定使用年限或运营里程的运营车辆；

3.延缓报废的车辆，是否定期检查。

2.是否使用已达到报废标准、检测不合格、非法拼（改）装等不符合运行安全技术条件的客车；发现临报废车有安全隐患是否及时整改。

2.是否有设备台账；

3.生产设施设备是否做到了“三同时”。

2.是否落实制度。

2.安装、调试是否正常，安装后车载终端功能、性能是否满足要求。

2.监控平台和联网联控系统是否符合行业标准；

3.是否按要求及时配合建立跨省、途客车、卧铺客车及旅游客车营运监控系统联网。

2.是否有检查台账、维护记录。

2.平台基本功能是否符合《JT／T796-2011道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》；

3.是否及时上传数据，有关数据是否真实、准确。

2.监控记录情况及违章纠正情况是否有记录。

2.是否监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息。

2.是否能对上级平台的指令做出应答并执行有关要求；

3.是否24小时实时动态监控；

4.动态监控是否形成台账。

2.是否按照有关规定纠正和处理违法违规行为；

3.对违法违规行为信息是否反馈，台帐记录是否齐全；

4.台帐、资料是否整理并按规定时间保管。

2.台账内容是否符合要求。

2.研究课题是否有成果验收；

3.课题是否在检查周期之内（一年/次）。

2.是否使用其他安全监控系统；

3.安全监管信息系统的建立、使用情况是否保留记录。

2.实际执行中培训机构和培训保障是否符合要求；

3.是否明确培训内容，培训考核是否记录存档。

2.培训范围、内容、培训机构是否符合要求；

3.岗前培训方式、时间是否符合要求，是否进行了三级培训；

4.宣传、教育、培训是否有记录、反馈。

2.主要负责人和相关管理人员安全知识储备是否能适应企业安全管理需要；

3.是否按规定进行再培训。

2.安全管理人员是否经培训；管理知识业务能力是否能适应安全监管需要；

3.安全管理人员是否按规定按职责组织开展安全检查、管理活动；

4.安全管理人员队伍是否稳定。

2.是否安排从业人员每年进行再教育（应急管理）学习培训，学时是否达规定要求；

3.客运驾驶人员、班组长、班组其他员工、安全管理人员是否按要求进行培训；

4.从业人员是否安全生产培训合格后上岗。

2.相关人员转岗是否及时进行岗位培训，培训时间是否达到要求。

2.是否有培训及考核记录。

2.档案管理是否符合要求。 

2.评审结果是否达到培训教育计划目标，未达到目标是否进行调整。

2.是否发生“三违”问题。

2.重要时期、重大节日、重要活动期间领导是否到岗带班；

3.值班记录是否齐全。

2.是否制定承包商、供应商等相关方管理制度，建立管理台账。

驾驶员管理

2.档案是否包括客运驾驶人基本信息、客运驾驶人体检表、安全驾驶信息、安全行车记录、诚信考核信息等情况；

3.客车驾驶员档案是否“一人一档”。

2.是否建立驾驶员聘用、管理制度，严格审查聘用驾驶员规定及合同；

3.对违规情况是否进行及时处理；

4.是否有诚信考核及记录，并建立退出机制。

2.是否建立驾驶员告诫、防疲劳措施；是否加强凌晨（2:00-5:00）、午后疲劳驾驶多发时段管控；

3.是否合理安排班线，避免夜间行驶；是否确保22时至次日凌晨5时驾驶人连续驾驶不超过2小时，行驶速度不超过日间限速的80％；长途卧铺客车在凌晨2时至5时是否停运或实行接驳运输。

2.是否对天气、路况进行信息搜集，告知驾驶员，并建立路线台帐。

2.驾驶员是否按规定填写，并建立台账。

营运车辆管理

★★★

2.“一车一档”内容是否及时、完整、准确；档案管理是否符合要求。

2.是否按规定定期进行车辆技术管理，车辆安全技术状况是否符合有关规定。

2.是否进行车辆日常维护，行车前、行车中、收车后安全检查是否落实，检查内容是否符合要求，有无安全检查登记台账。 

2.是否在具备营运客车维护、维修资质的企业进行；

3.车辆维护、维修是否有记录。

运输管理

2.是否出现站外及沿途揽客以及其他违规行为。

2.客车驾驶员是否被查有无超速、超员运输；

3.是否存在行李与乘客混合的车辆；

4.购买保险数量是否与载客座位数相符。

2.夜间途经达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，是否禁止通行，境内禁止夜间通行车路线是否向驾驶员告知。

警示

标志

2.是否警示、告知危险种类、后果及应急措施。

险

源

辨

识

2.危险源辨识方法是否适宜；

3.是否就查出的危险源建立清单。

2.单位主要负责人是否对其安全管理工作负责，并保证安全投入满足重大危险源安全生产的需要；

3.是否进行重大危险源的风险评估，对辨识的重大危险源是否采取有效防护措施；

4.是否报有关部门备案，并进行内部告知。

险

控

制

2.是否使用直观经验、系统安全分析等方法进行风险评价及控制，控制效果是否进行评估。

2.生产经营单位在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备及易燃易爆及腐蚀品等危险源上，是否设置明显的安全警示标志。

2.是否及时更新。

患

排

查

2.是否明确排查目的、范围；

3.是否根据企业安全生产的需要和特点选择合适的排查方法；

4.通过隐患排查，是否建立并不断完善全员排查、登记报告、分级治理、动态分析、整改摘牌等制度。

2.隐患排查的频率、内容、范围、是否符合要求并进行记录；

3.排查出的安全隐患是否及时整改消除，一时无法整改的是否制定防范措施及整改计划。

2.是否制定针对性防控对策；

3.是否建立动态监控及预警体系。

患

治

理

2.方案内容和制定过程是否符合要求；

3.对于重大事故隐患，是否由企业主要负责人组织制定并实施治理方案。

2.是否进行整改复查。

2.重大安全隐患整改是否做到“五到位”；

3.重大安全隐患是否报相关部门备案，备案内容是否符合要求。

2.专项档案记录是否完整。

2.专项分析材料是否报送有关部门。

2.是否设置管理机构或指定相关人员；相关人员资格是否符合要求。

2.是否建立职业健康档案。

2.是否为按规定为驾驶员办理工伤保险，是否进行工伤认定及赔偿，有无保存工伤保险的员工名单明细和相应的保险单证。

2.是否进行职业危害和从业人员权利告知；培训内容是否全面；

3.劳动者是否享有拒绝违章操作、举报、知情等权利。

条件

2.是否有职业病防护用品、器具使用管理档案。

2.安全文化宣传的频率、内容是否符合要求。

2.对接到的举报是否进行登记记录；

3.对举报或投诉是否及时调查、处理和反馈。

2.安全承诺内容是否符合《企业安全文化建设导则》要求；

3.是否传达至相关方。

2.是否发放至职工。

2.是否按方案开展，并有过程记录；

3.是否有活动总结并上报。

2.是否开展安全生产表彰和奖励并与其经济利益挂钩；

3.奖惩是否实施，进行公告并保留记录。

2.是否进行先进管理方法推广。

2.制定、审核过程是否符合要求；

3.应急保障措施是否完善。

2.应急预案和现场处置方案是否切合实际，是否做好内部衔接。

2.是否与协作单位联动；

3.是否报有关部门备案。

2.是否根据评审意见及实际情况修订和完善预案。

2.宣传是否有方案、过程记录。

2.是否对重要岗位、重点从业人员进行应急培训，培训是否有过程记录；

3.有关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。

2.是否组织有关力量进行救援；

3.是否按要求进行事故上报。

2.日常训练应有过程记录、考核记录等。

2.是否有物资管理台账。

2.是否对应急储备物资定期检测、保养。

2.演练形式是否符合要求；

3.现场演练是否按计划进行且规范，是否有过程记录，是否进行总结。

2.是否对预案进行相应修订。

2.是否按照在规定的时间内及时上报（快报、续报、补报）事故；是否有事故瞒、谎、迟、漏报。

2.是否对事故事态作跟踪和续报，续报时间、内容是否符合要求。

2.是否支持、配合事故抢救。

2.事故调查组是否履行职责。

2.是否按照“四不放过”原则分析事故原因和事故责任，及时提出整改措施；

3.是否进行整改复查。

2.是否及时对当事人进行各环节、全过程责任倒查及处理。

2.是否追究相关领导、责任人责任；

3.处理结果是否备案，并及时上报。

2.是否进行安全生产工作目标、指标及重大活动完成情况的综合考核和评价。

2.是否根据评定结果进行目标、制度等修改；

3.工作计划和保障措施是否落实。

2.是否规范安全生产管理，形成长效机制。