1、此份为正式运行文件，该制度负责人为营销部总监，主要职责是维护制度的运行、稽查、指导、处理；

有计划高效率实施公务出差，提升出差工作质量，以及有效进行信息收集和反馈，合理控制出差费用。

2.0适用范围

适用于营销部

3.0定义： 

3.1 意向客户 指经销商通过了解，认可了富佳堡的品牌，主动想与我司合作，准备经销我司品牌的客户；

3.2 目标客户 指我司为了推广某些系列产品，通过各种渠道认定为理想客户，其从意识理念、商圈位置、实力信誉、影响力等都符合公司要求的经销商；

3.3 业主 指商圈物业所有者或经营者，这里主要是指商圈、商场招商办负责人和商圈、商场老总。

3.4 现有客户 指目前正在经营富佳堡产品的经销商

4、职责

4．1 营销部负责出差计划的组织、实施与控制等工作。

4. 1. 1 业务

4. 1. 1. 1 市场拓展：通过调研，锁定目标商圈和客户，进行接洽、沟通、直至合作；

4. 1. 1. 2 考察意向客户：通过实地考察（位置、面积、竞争对手等），确定其是否符合公司要求；

4. 1. 1. 3 维护提升现有经销商的市场竞争力：通过店面调整、产品和饰品的摆放及更换滞销品来提升销量；培训导购员销售技巧来增长销售；解决产品品质问题；了解各项服务的优缺点，根据市场情况及时拿出应对措施；

4. 1. 1. 4 收集同业信息：产品及其价格、产品品质、市场适销性、服务、店面形象、供货周期、售后情况以及其他促销方面等信息；

4. 1. 2 策划

4. 1. 2. 1 通过调研、拜访，了解店面形象推广情况，我司促销反馈，以及市场现状，同业情况，给以后促销方案的制定提供依据；

4. 1. 3  客户服务

4. 1. 3. 1 了解公司产品品质问题及服务质量；

4. 1. 3. 2 现场解决服务问题，及相关流程培训；

4. 1. 3. 3 调查客户零售价和库存；

4．2 营销总监负责审定出差计划的可行性及费用控制和监督出差质量。

4．3 财务部负责出差费用的审核与监督工作。

4．4相关部门对营销中心收集所需信息的监督与评估。

5、作业程序

5. 1  出差计划的制定

营销部各大区经理根据本部门的年度/季度/月度工作计划及市场现状，于每月29日前制定下月的《出差计划表》、《工作交接单》、《客户访问计划表》和费用《借款单》，《出差计划表》上须明确出差主题、任务、经费预算、进度计划和交通工具等具体内容。

5. 2  出差计划审批

营销总监根据工作计划要求，审核出差计划的可行性，审批《借款单》，控制费用。（《出差计划表》复印两份，一份交财务，一份给营销总监）

5. 3  财务借款

财务会计根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《出差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款，出差途中如因备用金短缺，需电话通知营销总监，由营销总监以书面形式说明原因与再次借款金额，由总经理批准后，财务人员方可给予汇款。

5. 4  出差前准备 

出差人员出差前准备携带以下表单，《销售日志表》、 《竞争品》、《专卖店维护整改表》等；

同时要了解《市场销售统计月报表》、《产品销售排行榜月报表》、《应收账款表》、《全国各区各省销售数据》、《各省及各区销售份额图》、《销售客户排行榜》、等相关数据。

5. 5  出差计划的实施

5. 5. 1 出差人员根据计划安排、出差目的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写在相应的表单上，包括《销售日志表》、 《竞争品》、《专卖店维护整改表》等表单，且须拍客户商场照片，第一次所到的专卖店，照片不少于10张；

5. 5. 2如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向营销总监电话汇报，经同意后方可调整，回来后要写详细说明；

5. 5. 3 出差规定：业务员每天须用出差地座机向营销总监电话汇报工作和行踪，接受公司指令， 出差费用标准参照费用标准表；出差人员每天必须将当地市场情况汇总填写在《销售日志表》上，并于第二天上午传真至公司。（一个市场填写一份）

5. 5. 4. 省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案；出差费用标准参照费用标准表；

5. 6   出差回来做信息整理和出差总结

5. 6. 1 出差人员在出差回来后可休息一天（短途出差除外），并在上班的第一个工作日内把有品质问题的照片（包括产品、形象等）打印出来经营销总监审批，交相关部门进行跟踪整改；

5. 6. 2出差人员须在出差回来后的三个工作日内将上述填好的表单，同时须写书面的出差报告（附专卖店照片，）以及填制《费用报销单》（附《出差计划表》和《出差费用清单》），交营销总监审核，上交总经理审批。（如三日内未报销出差费用，同时又未说明原因，按实际出差发生费用的1%罚款。）

5. 7   营销总监根据出差人的出差计划审核出差成果，签署审核结果；

5. 8   财务部会计审核《费用报销单》及《出差计划表》和《出差费用清单》，填制凭证，交总经理审批，由出差人员到出纳处结算借款；

5. 9   营销部总监组织各出差人员讨论、分析市场反馈信息，评估出差成果，以及提出整改措施和下一步工作计划；，

5. 10  出差资料存档 由营销总监把出差资料进行归档。

6. 支持性文件

6. 1 《出差费用标准表》：

6 .2.1 出差人员在白天超过12小时、晚间超过6小时，可以乘坐硬卧；

6. 2.2 轮船不论时限，售后服务员为四等舱及以下；业务员为三等舱及以下；总监为二等舱。

6. 2. 3 营销部出差人员在工作紧急情况下，报总经理审批方可乘坐飞机，如无特殊情况，交通工具以火车、客车、轮船为主（东北、西北除外）。

6. 3住宿：不准接受客户付费的住宿，如有发现按辞退处理；绝不允许拿客户开房的报销，如有发现，按开除处理。在火车或轮船上过夜的，不报销住宿费，营销总监给予８０元/夜的津贴，其他职员给予６0元/夜的津贴。如需招待客户、业主、导购员的，须先请示营销总监，经同意后方可，费用按相关招待标准执行。

6. 4 出差中经批准列支了招待费用的，不再报销生活费。当天出差在中午12：00后从车站、码头、机场返回与出发的，当天生活补贴报销50%。

6. 5出差人员往返机场须乘坐专线巴士，不得列支出租车费（特殊情况须向营销总监或总经理申请批准）。

6. 6招待费：小区经理、销售代表招待客户费用标准50元/人，大区经理60元/人，营销总监80元/人。

7. 质量记录

7. 1 《专卖店维护整改表》

7. 2 《竞争品》

7. 3 《专卖店图纸》

7. 4 《销售日志表》

7. 5《客户档案表》

8、管理办法

8. 1 未按本流程要求作业者，处罚20元/次罚款；

8. 2未按本作业流程时间交接表单者，一律处以10元/天的罚款；

8. 3因个人原因导致数据统计错误，按情节轻重一律处以10至30元的罚款；

8. 4因个人原因给公司造成损失的，追究责任人赔偿责任；

8．5出差人员若有弄虚作假的，一经查实，给于记大过一次。下载本文