文本编号：LHH－ZD－003
1、目的
为加强对质量关键控制点的管理，使所要的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。
2、范围
适用于公司所有生产过程中关键控制点的控制。
3、职责
3.1.生产技术部负责关键点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、关键控制点流程图等关键点管理文件。
3.2.品管部负责关键点产品的检验和巡查，并根据要求编制检验作业指导书。
3.3.生产车间负责按关键点文件的规定具体组织实施。
4、工作程序
4.1.关键点的设点原则。
4.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。
4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。
4.2.关键点涉及的文件
4.2.1.工序质量分析表。
4.2.2.作业指导书。
4.2.3.关键点流程图。
4.2.4.关键点明细表。
4.2.5.关键点的各种文件分别由技术部、品管部负责编制并经其部门负责人批准后实施。
4.3.关键点人员职责分工参与关键点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员，其职责分工如下：
操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量方法；明确目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。
质检员——按作业指导书对关键控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录，同时做好关键控制点的现场监督、检查和指导，把掌握的质量异常情况及时向有关部门反馈，研究纠正措施。
机修员——按规定定期对关键点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。
4.4.检查和考核
4.4.1.按关键点文件的规定由操作者和班组长进行自检。
4.4.2.由车间领导、质管员组织进行关键点的抽检。
4.4.3.质检员结合关键点产品进行检查。
4.4.4.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。
4.4.5.当关键点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。下载本文
