为规范工艺台帐，使台帐的建立更加规范、简洁，能够更好的为生产管理服务，提高管理水平，特对生产车间工艺台帐做出如下规定，请工艺车间制定建立相应台帐，按规定记录相关内容（所有台帐要求必须同时建立电子版和纸质版），以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容，车间可根据各自情况建立其他所需台帐，不在检查范围。生产部对各台帐进行不定期检查、考核，台帐书写要工整，保持页面干净整洁，记录格式由车间自行制定，只要把要求的内容记录清楚即可：

一、工艺指标台帐：

1、 记录厂级、车间级工艺指标。

2、 记录工艺指标执行情况、合格率。

3、 记录工艺指标更改原因、时间、内容等。

4、 存放工艺指标更改审批单原件或复印件。

5、 存放主要指标质检分析报告单。

二、开停车台帐：

1、 记录开停车信息、原因、开停车时间、累计运行时间（台时）。

三、隐患台帐：

1、 记录工艺或设备隐患或缺陷。

2、 记录缺陷发现时间、发现人姓名、处理时间、处理结果、确认人。

四、培训台帐：

1、 记录车间员工培训过程，包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩。

2、 记录三级安全教育人员信息。

五、班组安全活动台帐

以安环部下发版本为准

六、制度台帐

1、 记录(或收集)公司下发的相关制度。车间制度。

2、 记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。

七、产量消耗台帐

1、 记录粗甲醇、精甲醇和各车间主要产品、副产品（包括脱盐水、蒸汽、液体副产品、甲醇、硫磺、杂醇、石膏、灰渣等）的产量，要求体现班产量、日产量、月产量、年产量。

2、 记录各车间主要物料消耗（包括动力煤、气化煤、一次水、循环水、脱盐水、蒸汽、电耗等）的数量数据，要求体现班消耗、日消耗、月消耗、年消耗。

3、 合成车间记录NHD溶液购进、消耗数量。及每月记录单耗（吨NHD/吨精甲醇）。

八、辅材消耗台帐：

1、 要求记录各车间辅料、化工三剂入库信息、消耗数量、使用情况。分类进行统计。每班、每日、每月进行统计。

九、触媒使用台帐：

1、 记录触媒（包括变换、合成触媒、硫回收触媒、耐火球、净水剂、脱硫剂、分子筛、活性炭、硅胶）购进信息型号厂家数量、装填时间数量、使用情况、使用周期、累计使用时间。

2、 记录使用过程中出现的带水、超温、垮温等事故，收集事故报告。

3、 记录触媒升温还原过程、方案、曲线原始记录。

4、 记录触媒更换时间、数量、型号、厂家。

5、 记录触媒钝化降温过程、方案、曲线原始记录。

十、考勤、考核台帐：

1、记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。按月、按年统计。

十一、连锁台帐：

1、记录车间连锁分级管理情况、投用及旁路情况、投用时间、解除连锁时间。收集保存解除连锁票据。

十二、盲板台帐：

1、记录车间盲板抽加情况、时间、盲板图、盲板数量、盲板备品情况。

十三、主要设备运行检修台帐：

1、记录车间主要设备运行周期、停机检修时间、检修内容、备车时间。

2、车间可根据设备重要性分别建立每台设备的运行检修台帐。

十四、事故台帐：

1、记录车间各类事故、事故原因、发生时间、事故经过、防范措施、责任人、考核情况。

十五、车间技改变更台帐：

1、记录保存技改或变更内容、变更时间、改造效果。

十六、车间财产登记、物品领取、发放台帐：

1、分类记录车间财产物品（包括劳保）、名称、领取时间、发放时间、领取人、发放人、归还日期等。

十七、特种作业证台帐：

1、记录特种作业证名称、数量、取证时间、取证人、变更或收回时间。

2、记录安全作业证数量、取证时间、取证人、变更或收回时间。

3、记录上岗操作证数量、取证时间、取证人、变更或收回时间。

十八、安全防护器材、消防器材检查检验台帐：

1、记录安全防护器材、消防器材包括事故柜检查检验时间、更换时间、检查人、更换人、使用情况等。

十九、车间危险化学品台帐：

1、记录车间所属危险化学品储存、使用、领用数量、领用时间、用途、发放人、管理员信息等。

质检中心需建立除第一、二、七、九、十一、十二以外的十二种台帐，其他自行安排。

生产部

二〇一一年六月十日下载本文