①.前期接触
1.询价
2.报盘
3.还盘
4.再报价,特殊情况需向部门经理请示
②.成交
1.做P/I,需部门经理或副总审核,交货期与生产部门沟通后确定
2.传于客户签字确认
3.确认后复印交财务及总监留底
4.由生产部门安排生产准备
③.催订金
1.根据P/I的付款条件催定金
1.1T/T:催客户汇出定金
1.2收到客户银行水单(传真件)
1.3交财务查款
1.4收到财务收款确认函,通知生产
2.根据P/I的付款条件催定金
2.1L/C:催客户开具信用证
2.2 L/C副本，审核，如需改证，则通知客户尽快改证
2.3确认L/C
2.4收到财务收款确认函,通知生产部已收到财务收款确认函，或收到银行所寄L/C正本，经不少于两次审核无误后下生产单：
④.下单生产
1.开具生产订单
2.交财务签字确认
3.交业务,下单生产
⑤.出货
1.业务提出出货单,由外贸经理审核付款情况
2.船务提出订舱确认书
3.签出货单,出货
⑥. 收余款、放单
1.1T/T:船务交提单复印件
1.2传真至客户催余款
1.3收到客户水单,交财务查帐
1.4收到财务收款确认函,签发放单函
1.5放单
2.1L/C:提交全套单据至银行议付
2.2银行收单议付
2.3交财务查帐
2.4收到财务收款确认函,签发放单函
2.5放单
⑦. 核销单，报关单等相关单据提交财务，配合财务安排退税。下载本文
