2、 企业"双重预防体系” 建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。

3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及办事机构“双重预防体系”建设职责的，一项不符合扣2分。

4.未制定“双重预体系”建设实施方!粼的，扣5分。“双重预防体系”建设实"施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，-项不符合!扣2分。

5、企业主要负责人分管负责人及各岗位人员未履行“双重预防体系"建设职的，每人次扣2分。未建立“双重预防体系”组织机构，且明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过

下发的正式文件《安生产责任制度》。查阅“双重预防体系”建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。

询问:

企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设基本要求及应履行的主要职责。

3、培训结束须进行闭门考试，考核结果应记入培训档案。

2、培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。

3、未分层次、分阶段对全员进行“双重预防体系”建设培训，缺少部i ]/岗位的-项扣2分。

4、培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣5分。5、未明确“双重预防体系”建设培训考核方式、奖惩规定的，扣2分。

否决项:

抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员，5人及以上或超过半数未掌握企业“双重预防体系”建设培训内容，评估不予通过。

1、培训计划。

2、培训教育记录与档案。

3、查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。

抽查问询:

1、随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设培训内容。2、企业负责人、部门]负责人、应明确本企业的重大风险“双重预防体系”建设、运行流程。

2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。

2、未制定《隐患排查台理制度》或作业指导书的，扣10分。

3、《教育培训制度》未包含“双重预防体系”内容的，扣10分。

4、未制定《持续更新制度》或明确持续更新要求的，扣10分。

5、未制定《“双重预防体系”运行考核制度》或未规定运行考核内容，扣10分。6、各项制度不符合《通则》《细则》及企业实际、不具有可操作性的，一项内容不符合扣2分。847、制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣2 分。

1、《风险分级管控制度》和《隐患排查治理制度》《教育培训制度》作业指导书等体系文件文本。

2制度发放或传达记录。

现场检查:

工作岗位是否已获取有效的《风险分级管控制度》《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》作业指导书等体系文件。

（20分）

2、应落实“双重预防体系”运行考核制度，根据“双重预防体系”考核结果予以奖惩。

2、未根据“双重预防体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣5分。

否决项:

末建立健全《“双重预防体系”运行考核制度》或考核内容，或未有效落实的，评估不通讨。

1、《“双重预防体系”运行考核制度》。

2、“双重预防体系”考核奖惩记录，相关财务、工资（或奖金）发放记录。

2、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。

3、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。

4、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。

2、未建立作业活动清单，扣10分。清单未通盖主要作业活动的，缺一项扣 5分。

3、未建立设备设施青单，扣10分。清单未通盖主要设备、设施的，缺项扣5分。

4、未建立职业病危害风险清单扣5分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标等职业病危害严重的地点/场所/岗位的，缺-项扣2分。

5、风险点划分、确定不符合划分原则(不合理)的，-项扣5分。

否决项:

风险点有明显遗漏或有10%划分不符合划分原则和企业实际的，评估不通过。

4职业病危害风险清单。

查现场:

通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。

2、2、针对作业活动清单，采用合理辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。

3、3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。

4、4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。

2、未按照安全检查表法或适用的辨识方法针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣10分。设备设施检查项目、检查标准、危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏不符合GB/T13861内容的，一项不符合扣5分。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣5分。

否决项:

危险源辨识有10%不准确的，评估不通过。

1、作业活动分析评价记录。

2、设备设施分析评价记录。

3、职业病危害风险青单。

4、4、职业病危害因素检测报告。

5、询问:

6、询问岗位人员参与危险源辨识分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型)，是否了解其接触釣职业病危害因素及其对健康的损害。

3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。4按照DB37/T2973-2017中5.5.1 进行作业岗位职业病危害风险分级。

2、评价人员不熟悉评价准则蜮者风险评价取值不合理(偏低)、评价级别不准确，未依照从严从高原则进行评价的，一项不符合扣2分。

3、应判定为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。

4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。

5、未按照G41-86标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的，每项扣2分。

否决项:

应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评估不通过。

3、作业岗位职业病危害风险分级报告。询问:

1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。

2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。

2、各专业技术人员、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2分。

3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣10分。

否决项:

核查控制措施，10%及以上控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实、管控措施缺失的，评估不通过。

现场检查:

核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。

2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。

根据相关记录文件，抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员，5人及以上或超过半1数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。

询问:

企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。

2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求。

2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。

3、未建立职业病危害风险分级管控清单，扣5分。

4、风险分级管空清单中内容及格式不符1合《通则》、《细则》等地方标准要求的每项扣2分。

5、风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的，每项扣2分。

6、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。

否决项:

企业未建立设备设施类或作业活动类风险分级管控清单的，评估不予通过。

2设备设施类风险分级管控青单。

3、职业病危害风险分级管控青单。

4、查阅评审评价记录。

2、对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。3、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。

3、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。

1、风险告知相关文件

2、告知方式及内容

3、培训记录等资料

现场检查：

安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。

2、基础管理类隐患排查青单内的排查项目及标准应符合“双重预防体系”相关地方标准要求。

职业卫生基础管理排查青单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标准。

3、排查青单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。

2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查项目不全、排查标准不具体的，每项2分。3、未结合实际将生产现场类隐患排查青单分专业(安全、工艺、设备、电气、仪表等)、分层级(公司、车间、班组、岗位等)转换成隐患排查表的，每缺一个专业或层级扣2分。

4、未结合实际将基础管理类稳患排查青单转换成(或补充完善)企业安全检查表的，或企业的安全检查表未包含基础管理类隐患排查内容的，每缺项扣2分。

5、排查类型、组织级别、排查周期不符合安全标准化要求的，每项扣5分。否顶:

30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查青单内的排查内容及标准的，评估不予通过。

2、排查计划内容不全，缺项扣2分。

隐患排查等资料

2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。

3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料。

2、各组织层级未按隐患排查计戈粗织隐患排查，缺项扣5分。

3、排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在届项未排查的，发现-项扣5分。

否决项:

1、存在任意管控层级现场隐患排查未运行，评估不予通过。

2、伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的，评估不予通过。

隐患排查表、排查记录、隐患等级表等记录

现场检查：核查项目与标准、结果与现场一致

2、隐患存在单位在实施稳患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。

3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

2、针对查出的事故隐患未时下发隐患整改通知单，发现-项扣5分。

3、隐患整改通知单内容不全，缺项扣!2分。

4、隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣5分。

5、隐患整改后未对整改情况进行验收并签字的，-项扣2分。

6、隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应的，-项口10分。

否决项:

1、30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过。

2、隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应，存在5条及以上的，评估不予通过。

1、隐患通报

2、隐患整改通知

3、隐患排查治理台账

2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。

3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣2分。

否决项:

根据相关标准，发现应定性为重大隐患

现场检查:

查看隐患治理情况及治理效果

注:经核查，企业在评估时确实不存在重大隐患的，本项按缺项计。

2、信息系统中，风险分析、评价记录和隐患排查记录完整。

风险分级管3、信息系统中，风控青单和稳患治理台账真实有效。

信息系统4、企业应用自自建信应与相关滥管部门信息平台实现信息互联互通。

2、风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的，缺-项扣2分。

3、信息系统中未建立风险分级管控清单和隐患治理台账的，机5分，相关数据内容缺失的，缺项扣2分。

4、企业应用自建信息系统，未与相关监管部门信息平台实现信息互联互通的，扣20分。

2、每年未至少进行次隐患排查治理体系运行情况评审的，扣10分。

注：企业进行首次“双重预防体系”建设评估时，本项目按满分20分计。

2、未时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项扣5分。

3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现-项扣5分。

4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查,发现一项扣5分。

5、自建设运行以来未结合企业实际至少更新一次的，扣10分

现场检查:

现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。

注:企业进行首次“双重预防体系”建设评估时，本项目按满分30分计。

2、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训

2、风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现-项扣5分。

3、重大风险信息更新后未对从业人员进行培训、告知的，发现一×项扣5分。

1、相关制度及内容。2、重大风险信息变更培训记录及考试试现场检查:

重大风险告知牌。

询问：各层级之间是否进行了沟通，各层级与相关方风险信息、隐患信息沟通采用培训、公告、告知、发放入场须知等方式及沟通的效果如何。