1.目的
确保采购的原辅料符合规定的质量要求.
2.范围
适用于本企业原辅料的采购控制.
3.职责
3.1 原辅料的采购与分承包方的评定,由资材部负责.
3.2 原辅料质量验收标准及质量抽检由品控部负责.
3.3 原辅料的储存,保管,堆放,收发及计量由仓储部负责.
4.工作流程
4.1 合格分承包方的评定
4.1.1对已经向本企业予以供货的分承包方,根据以往供货的业绩进行评定.
4.1.2对具有高知名度的分承包方根据行业使用原辅料的信息进行评定.
4.1.3对证实已经取得第3方认证的分承包方优先考虑选择,评定.
4.1.4对候选的分承包方,采用小批使用后进行评定.
4.1.5通过选择评定<分承包方质量评估记录>,确定<合格分承包方名单>,建立合格分承包方档案.
4.1.6对合格分承包方供应的原辅料由品控部按标准进行验证.
4.2 采购文件的编制
4.2.1 资材部根据生产计划部编制的月度生产计划,原辅料库存,编制
月度采购计划.
4.2.2采购计划应写明采购物品的名称,规格,数量.价格,交货期等.
4.2.3采购时需做小样试验,根据试验结果再确认是否采购.
4.3 采购实施
.4.3.1根据已确定的合格分承包方名单和采购任务,选择合适的供货单位.
4.3.2根据采购计划与选择的合格分承包方签定采购合同.
4.3.3根据采购计划与分承包方下达采购<定货单>
4.4 采购原辅料的验证
4.4.1 原辅料进企业后,由仓库填写<送检单>注明产品名称,规格,数量进货日期并附分承包方提供的检验报告通知品控部进行质量抽验,确定合格与否.
4.4.2仓库在接到品控部抽验合格的<原料受入时品质确认表>,按规定予以储存和标识.
4.4.3 仓库在接到品控部抽检不合格的<原料受入时品质确认表>后,应开具<退货单>通知资材部,资材部应及时与供货方进行交涉,确定退货或调换,并作好记录<与分承包方交涉和情况处理记录>.下载本文
