一、在物资采购中心主任、副主任的领导下，负责医用耗材库房物品的计划、验收、入库、保管、出库、建账等工作。
二、严格执行《医用耗材库房工作制度》，严格入库验收与出库复核制度，把好质量与数量关。对不符合标准的物品，严禁入库。
三、根据需求，制订月、周采购计划，并通过 OA 系统进行审批。
四、按照物资管理信息系统流程办理物资入库、出库手续，每样物资要求录入产品名称、规格型号、生产厂家、供应商、产品注册证、生产批号、失效日期、采购价格、采购数量等信息，定期维护物资管理系统信息。
五、医用耗材保管力求科学化和规范化。做到标识清楚，分类存放，零整分开，数量准确，严谨有序，账物相符，以便于收发和盘点。
六、加强固定资产管理力度。凡符合固定资产管理的器械购入后， 须认真查验各种证照及相关资料，手续完备方可办理入库。
七、熟悉所管物品的型号、规格及性能，详细登记物品批次与有效期。有计划地提出采购清单，尽可能减少物品积压，防止库存物品过期失效。
八、严格遵守领用制度，切实执行领用手续，定期盘存并及时上报月报表。及时做好与供应商、领用科室、财务部门的账目核对工作。
九、做好物品的防火、防盗、防潮、防腐、防蛀等工作，并经常检查以防止意外事故的发生。
十、廉洁奉公，自觉遵纪守法，严守职业道德，不以公谋私。下载本文
