应审部门应审人员
在相符合位置打√
是否下述有关过程的问题是否已经明确是否
√使用什么？（材料、设备）√
√有谁进行？（技能、培训）√
√使用哪些主要标准？（测量、评估）√
√如何进行？（方法、技术）√
√
√
序号过程
编号
过程名称
子过程
编号
子过程名称
IATF1694
9条款
输入输出
过程
责任者
KPI审核发现判定备注C4.1生产计划
批准后的合同订单；
生产计划；
库存情况、设备状况、工装状况；
材料到货情况；
精益生产原则；
安全库存表。
满足用户需求的生产计划；
月度生产情况统计表；
计划调整记录。
生产计
划
各车间生产计划
达成率85%
1.建立《生产计划控制程序》；
生产计划控制，依据规格更换进度表执行。
符合C4.2生产管理
生产计划；
控制计划；
合格材料；
设备工装、合格量具、有资格的员
工；
工艺、技术文件、精益生产的要求
法律法规要求；
过程操作环境要求；
安全生产要求及适宜的条件。
满足合同/订单要求的合格产品
。
生产日报表/控制图等过程监视
记录。
作业准备验证记录；
停工后的验证记录；
流程单。
设备及工装清单&维护保养记录
。
5s检查记录表。
生产部
机台利用率≧
60%
1.制定了过程流程。
2.开机前作业准各项作业点检。
3.设置了生产设备&工装台账。
4.制定设备保养计划并依据保养计划进行，保
留了相关保养记录。
5.各设备上挂有工艺条件设定参数书，人员开
机前每日点检确认并记录。
符合C4.3产品防护
产品防护要求及适宜的防护条件。
搬运储存包装要求；
出入库作业需求；
盘点要求；
先进先出作业需求；
产品标识要求。
标识标签；
污染的控制；
包装；
储存环境；
运输设备、运输条件；
产品的防护、保护措施；
合格的在库原材料、产品；
出入库记录；
盘点记录。
生产部
/
1.建立了成品出、入库、储存作业规定，对产
品的搬运，存储防护等方面进行了规定。
2.产品运输车辆有相关的运输资质证书。
3.产品存贮在仓库，温度适宜无太阳直射，部
分表面处理产品有温湿度管控，且产品均有包
装完好，外箱标识清晰，放置在栈板上，防护
基本到位。
符合
过程是否已经被监控？是否保持了记录？
1C4产品制造7.1.4 7.1.4.1
7.1.6
8.5/8.5.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.7.1 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5.1 8.5.6.1.1 8.7.1.3 8.7.1.4
8.7.1.5
9.1.1.1
1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？
是否已经定义过程？
过程是否已经被文件化？
是否已经明确了过程的相关接口？IATF16949:2016内审核检查表
审核日期C4产品制造
审核员生产部
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