| COP（顾客导向过程）分析 | |||||||||
| COP过程 | 过程 拥有 | 负责人 | 相关文件 | 输入 | 输出 | 绩效指标 | |||
| 市场开发 COP1 | 业务部 | QT/BHHS-01-01 | 市场、顾客的要求/期望，国家、行业方针，汽车行业，行业运行的信息，竞争对手信息，经营目标 | 市场分析报告，公司产品的分析，产品开发战略，质量目标，走访报告， 顾客目录顾客信息记录， | 开发潜在客户数 (市场占有率提升) | ||||
| 销售管理 COP2 | 业务部 | QT/BHHS-02-12 | 顾客常规或通用合同、订单、技术协议、质量保证协议、相关法律法规等 | 报价等，合同订单，客户要求的评审的确定 | 合同履约率 | ||||
| 顾客订单、合同及其它计划要求 | 销售计划、发货通知，供货业绩监控记录等 | ||||||||
| 交付 COP3 | 业务部 | QT/BHHS-01-01 | 发货通知、售后客户反馈的问题，合格产品 | 供货业绩监控记录，客户反馈信息的登记，符合要求的产品交付 | 准时交付率 质量信息及时处理率 产品外部不良率 | ||||
| 产品先期策划COP4 | 技术部 | QT/BHHS-02-09 QT/BHHS-02-10QT/BHHS-02-13 QT/BHHS-02-11 | 顾客、市场、技术改进要求，适宜的法规；以往经验，顾客的技术文件和技术条件等，产品质量、性能指标、开发时间进度要求 | 立项报告、新品开发计划，小组成立，职责分配，能力评估及培训，小组制造可行性评估，特殊特性确认，各阶段设计开发目标的确定，技术图样、FMEA、CPK及产品检测等技术文件 | PPAP批准率 新产品开发准时率 开发成本费用 | ||||
| 新品开发计划、特殊特性、FMEA、图纸、产品检测设施及检测技术要求，各阶段设计开发目标；原材料、设备、样件制造技术要求 | 合格产品样件及小批试制计划、新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSN分析，样件及小批提交顾客，及PPAP资料准备 | ||||||||
| 控制计划/新产品样件及小批试制情况，新产品样件及小批的检验记录/初始能力研究/MSA分析结果；新产品试制的过程技术文件及规定 | 每一生产过程确认，特殊过程确认，设施设备运行有效性评价 | ||||||||
| 提供给顾客的样件和PPAP相关资料 | 顾客批准的PPAP | ||||||||
| 生产过程 COP5 | 生管部 | QT/BHHS-02-17 QT/BHHS-02-18 QT/BHHS-02-20 QT/BHHS-02-21 | 顾客订单要求、生产作业计划、销售计划、原材料及配件信息，相关符合的技术文件（技术规范、图纸、作业指导书） | 合格产品 | 生产计划准时完成率； 产品内部不良率； | ||||
| MP过程 | 过程 拥有 | 负责人 | 相关文件 | 输入 | 输出 | 绩效指标 | |||
| 管理策划 MP1 | 品保部 | QT/BHHS-01-01 | 标准要求，顾客特殊要求，公司及产品适用的法律法规，相关方的要求；公司现状及现有体系、标准要求 | 体系过程识别、过程绩效策划；适用的法律法规清单，体系文件 | 过程识别完整； 职责划分明确； | ||||
| 总经理 | 质量管理体系的要求、业务流程、经营模式及环境、管理变更、人力资源状况 | 各过程职能分配表、各部门工作职责、岗位描述、管理者代表、顾客代表等人员任命，组织机构图， | |||||||
| 资源需求 | 足够恰当的资源 | ||||||||
| 总经理 | 公司目前的状态和发展宗旨 | 3年的质量方针及含义 | |||||||
| 目标制定 MP2 | 总经理 | QT/BHHS-01-01 QT/BHHS-02-03 QT/BHHS-02-32 | 组织的经营战略、目标、计划；法律、法规的要求，顾客的期望和要求，市场调查分析的结果，各部门当年的发展设想和目标（行业水准/标竿） | 公司的经营计划（短期、中长期）和公司质量目标，组织的质量目标及各部门分解目标 | 质量目标达成情况报告；经营目标达成报告； | ||||
| 各部门发展设想和目标（短期、中长期）；行业水准/标竿，顾客期望、行业变化趋势，适宜的法律法规 | 短期、中长期的经营计划，经营目标和方案 | ||||||||
| 管理评审 MP3 | 总经办 | QT/BHHS-02-04 | 见标准中规定的输入资料以及7.4.3.1顾客重大投诉和退货信息，过程业绩表现，业务目标的实现情况 | 见标准中规定的输出。日常经理级的办公会，质量专题会议及决议，管理评审报告，改进计划 | 管理评审决议完成率 | ||||
| 内部沟通 MP4 | 各部门 | —— | QT/BHHS-01-01 | 过程状况，目标实现趋势，法律法规要求，特殊特性，内外部反馈信息，有关过程的信息如过程能力指数等，质量体系运行的业绩趋势，质量管理体系要求 | 过程效率展示（看板展示、简报、报告、汇总分析表等），内部沟通的记录 | 过程绩效数据汇总 | |||
| 采购控制 SP1 | 采购部 | QT/BHHS-02-14 QT/BHHS-02-15 QT/BHHS-02-16 | 物资明细，合格供方目录，现在供方目录，供方信息和交付业绩，供方体系开发计划，PPAP提交要求 | 合格供应商名录。 | 采购品一次送检合格率； 采购品及时到货率； | ||||
| 合格供方目录，物资明细，物资需求计划，技术协议、质量保证协议 | 合格的原辅材料 | ||||||||
| 产品贮存 SP2 | 生管部 | QT/BHHS-PMD-03-009 QT/BHHS-PMD-03-010 QT/BHHS-PMD-03-002至 QT/BHHS-PMD-03-005 | 库存物资、原料、零部件和成品数据，周转器具、库房及生产过程的存贮条件 | 帐物相符，先进先出 | 帐物相符率； 存货周转率 | ||||
| SP过程 | 过程 拥有 | 负责人 | 相关文件 | 输入 | 输出 | 绩效指标 | |||
| 设备管理 SP3 | 铸造部 | QT/BHHS-02-07 QT/BHHS-02-08 | 公司所有的设备实物包括备品备件；各种要求和条件 | 完好的设备 | 设备稼动率； | ||||
| 工装管理 SP4 | 技术部 | QT/BHHS-02-19 | 公司所有的工装、模具实物；各种使用和条件 | 完好的工装模具 | 模具完好率 | ||||
| 测量系统管理 SP5 | 品保部 | QT/BHHS-02-22 QT/BHHS-02-23 QT/BHHS-02-24 | 所有生产过程使用的量具和检测仪器，相关产品的控制计划； 定期检定校准的计划和记录； | 符合要求的有效期的监视测量设备；符合要求的内部实验室；选定资质的外部实验室； | 周检合格率 | ||||
| 产品监视测量 SP6 | 品保部 | QT/BHHS-02-27 | 符合要求的有效期的监视测量设备；符合要求的内部实验室；选定资质的外部实验室；待检原料；产品图纸，检验计划，实验室，有资格的检验人员 | 产品检验记录 | 检验及时率 产品售后退货率 | ||||
| 全尺寸检验报告；型式试验报告 | |||||||||
| 产品实物、生产计划和指令、批次管理方法、设计文件 | 合理的标识卡，批次资源记录 | ||||||||
| 不合格品管理 SP7 | 品保部 | QT/BHHS-02-28 | 进货、过程、成品检验的不合格/可疑产品，顾客退货产品 产品审核发现的不合格 | 不合格品的报告及评审报告；纠正预防措施有效实施等必要时产品召回 | 内部质量信息关闭达成率； 纠正措施完成率； | ||||
| 文件管理 SP8 | 品保部 | QT/BHHS-02-01 QT/BHHS-02-02 | 质量管理体系类文件 公司管理类文件 顾客特殊要求或法律法规等外来文件 产品技术规范类文件 | 各类文件清单、发放记录、更改记录 | 文件管理差错数 确保方便检索，可举证，可追溯 | ||||
| 标准要求、法律法规要求、顾客要求、过程控制要求、管理体系要求、外来记录（二、三方审核资料）等 | 合理的记录表单格式及样表的管理，记录的标识、储存、保护、检索、保存期限管理 | ||||||||
| 资源管理 SP9 | 人力资源部 | QT/BHHS-01-01 QT/BHHS-02-05 QT/BHHS-02-06 | 每个过程对员工的岗位素质要求，人员素质状况，岗位预期工作量，顾客要求、组织战略目标等，各种培训的策划和执行，员工激励和质量意识的教育 | 以岗定人并满足岗位要求；执行特殊任务人员的资格证明；员工有足够的能力和质量意识 | 培训计划实施率；培训合格率；重大安全事故； | ||||
| 行政部 | 法律法规要求 公用事业供给状况产品对工作环境的要求，人员、产品安全要求等 | 生产现场状况， 应急计划及其有效性， | |||||||
| SP过程 | 过程 拥有 | 负责人 | 相关文件 | 输入 | 输出 | 绩效指标 | |||
| 质量成本 SP10 | 财务部 | QT/BHHS-01-01 | 内、外部质量事故、返工、返修、报废、不良产品鉴定等产生的直接成本 | 质量成本分析报告 | 故障质量成本率 | ||||
| 顾客满意 SP11 | 业务部 | QT/BHHS-02-25 | 顾客目录，外部顾客满意度调查表，供货业绩监控记录等 | 顾客满意度分析报告 | 外部顾客满意度 内部顾客满意度 | ||||
| 人力资源部 | 员工名册，员工满意度调查表 | 员工满意度分析报告 | |||||||
| 内部审核 SP12 | 品保部 | QT/BHHS-02-26 | 标准要求，公司业绩完成情况，顾客反馈质量信息，内部质量信息和管理缺陷，质量目标和业绩完成情况，生产计划、销售计划等 | 审核检查记录，审核报告 | 不符合事项追踪率 | ||||
| 产品组和过程流程图 生产过程异常的信息收集 | |||||||||
| 产品目录、审核计划、产品质量异常的收集 | |||||||||
| 持续改进 SP13 | 品保部 | QT/BHHS-02-30 QT/BHHS-02-31 | 顾客反馈信息；业绩分析结果；目前产品特性和制造过程参数变差 | 持续改进计划、成果，产品特性和过程参数变差减少的证据，CP改善的事例；改进项目报告；项目评估及验证报告； | 持续改进项目数 | ||||
| 不合格/潜在的不合格发生情况； 报废单、返工返修单； 退货产品情况、顾客抱怨； | 纠正预防措施报告单，措施实施的效果验证，有效措施举一反三地在技术文件中的确定和应用，如：FMEA、 技术文件的改进 | 纠正预防措施有效实施率 | |||||||
