执行情况调查报告

为了全面了解我市基本药物制度执行情况，深入剖析实施基本药物制度中存在问题，为全面贯彻落实基本药物制度提供数据分析和决策依据，根据局党组安排，由局党组 牵头，分管副 负责，相关科室抽人组成调查组，对xx乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）2017年基本药物采购配送、储存保管、销售使用和制度执行情况进行调查，现将调查结果报告如下：

一、基本药物制度执行情况

我市自2010年全面实施国家基本药物制度以来，17家基层医疗卫生机构100%在省医药集中采购平台网上采购药品，100%使用国家基本药物、省增补药物和35种低价药物目录内药品，100%执行零差率销售。在全市医务人员的共同努力下，基本药物制度逐步完善，群众逐步接受基本药物，在诊疗中首选价廉、安全、稳定、疗效明显的基本药物，有效控制抗生素泛滥、药品价格虚高，降低药占比例，减轻患者负担。

调查单位医疗业务情况统计表（单位：万元）

二、主要存在问题及原因分析

（一）基本药物制度不健全。XX、XX基本药物制度不健全，XX无相关制度。原因分析：卫生院规范化药房建设后续乏力，领导重视不够，在指导考核中指出仍不改进。

（二）基本药物采购配送不规范。集中采购缺乏监督，采购审核几乎1人操作，药事领导小组未审核，部分药品网外采购，XX1-10月份未入平台采购药品。原因分析：一是药事领导小组设置漏洞。药事领导小组组长由单位负责人担任，缺乏药品集中采购监管，药事领导小组会议未分析药品采购销售配送中存在问题，XX无药事领导小组会议记录，除XX药事领导小组审核了部分采购计划外，XX、XX药事领导小组未审核采购计划；二是采购和审核帐号未分离。药品集中省平台网上采购帐号和审核帐号均由药房人员或院长直接管理，未执行采购、审核帐号分离；三是药品验收入库制度未落实。被查单位药品验收仅限于登记相关信息，未核实配送药品厂家、规格、价格是否吻合；四是与配送企业签定合同不完整、履约不到位。被调查单位药品采购配送企业有9家，资质复印件完整的有8家，XX留存医药配送企业复印件不完整，普遍存在合同不规范，个别单位未签定反商业贿赂廉洁合同、诚信承诺保证，调查3家医院均未按时回款，XX回款率达66.9%，XX、XX分别欠配送公司药款125.57万元和90.16万元，XX2017年向恒丰企业采购111.05万元全部欠帐，回款不及时导致采供双方妥协处理药品采购中存在问题，药品采购配送超时、缺药不配送、涨价不配送等现象发生；五是村卫生室药品配送未落实统一管理。村卫生室药品采购未按“五统一”要求管理，村级采购药品在卫生院过一过账，严重的村卫生室直接向配送公司采购结算，卫生院未履行督导考核职责。

（三）基本药物销售使用不规范。药品摆放不整齐，无药品标签，未及时更新药品公示目录价格，HIS系统药品结余数与实物不符，缺少定期维护。原因分析：一是单位内部绩效考核比较粗糙，考核细则缺乏针对性，导致药房人员责任心不强，缺药登记、特需药登记、近效期药品登记、报损药品登记填写不完善，未开展处方点评；二是药房硬件设施不完善，慢特病药品无专柜、专帐、单处方管理，拆零药品无操作台；三是未明确专人负责HIS系统维护，药房人员对系统不熟悉，村医调配药品未及时核减库存药品，出现帐物不符。

三、下步工作建议

进一步巩固基本药物制度，坚持保基本、强基层、建机制，不断深化基层医疗卫生机构综合改革，着力解决基层医改面临的新问题，完善基层医疗卫生服务体系建设，健全长效机制，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底。

（一）加强管理，建立健全基本药物制度。一是进一步提高对实施国家基本药物制度重要性的认识，理顺管理，完善各项基本药物管理制度，巩固规范化药房建设成效，建立制度统一、管理规范、药品整齐、资料完整的规范化药房；二是加强药事领导小组监管职能，单位主要负责人不得兼任药事领导小组组长，避免出现监管乏力，充分调动药事领导小组积极性，定期召开药事领导小组会议研究药品采购配送、销售使用情况。

（二）完善基本药物采购和配送。一是完善配送企业资质复印备案，规范签定基药配送合同、反商业贿赂廉洁合同、诚信承诺保证、质量保证，认真履行合同协议；二是完善药品采购审核程序，明确专人负责药品采购，收集汇总缺药情况、村卫生室采购计划，药事领导小组组长审核同意并选择配送企业，由网上集中采购人员和审核人员完成采购；三是完善药品验收入库程序，药品采购到货后要及时验收入库，查验药品生产厂家、规格、价格、药品质量数量、包装完整等，核对无误后方可入库并将入库信息录入采购平台；四是严格执行诚信记录和市场清退制度，对在采购过程中提供虚明文件、蓄意抬高价格或不按合同规定及时配送或供应质量不达标药品，以及向医疗机构或个人进行贿赂或变相贿赂的企业，一律记录在案，依照有关法律法规严肃查处，并定期向省采购平台反馈相关信息，建议省采购平台对违反规定的企业移入黑名单，清退药品配送市场。

（三）加强基本药物使用和管理。一是加强基层医务人员基本药物知识培训，将其作为基层医务人员竞聘上岗、执业考核的重要内容，保证临床用药合理、安全、有效、价廉，临床首选、合理使用基本药物；二是加强HIS系统维护管理，明确专人定期维护系统，每季度适时盘点药品库存，核对药品生产厂家、规格、剂型、批号、有效期、价格和数量，认真登记各类登记本，确保药品质量有保障；三是加强药房基础建设，配置空调、冰箱、除湿机、干湿温度计和防鼠防尘设备设施，规范设置慢特病药品专柜，慢特病用药执行专柜、专帐、单处方管理，规范设置药品拆零操作台，确保拆零药品质量有保障、用药安全。

（四）加强医院内部管理，建立完善绩效工资制度。一是全面贯彻落实卫计发〔2016〕68号文件精神，结合“两个允许”，制定以服务质量、服务数量和服务对象满意度为核心的绩效考核细则，坚持多劳多得、优绩优酬，人员收入分配向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的医药卫生人才倾斜，严禁将医务人员收入与药品和医学检查收入挂钩；二是加强督导检查，定期调度药品采购使用情况，指导开展合理用药、处方点评，控制抗生素使用率；三是加强绩效考核，严格兑现绩效考核结果运用，避免出现大锅饭、养懒汉现象，提高医务人员积极性。下载本文