A.1 流程图绘制原则
模板采用二维泳道式流程图，即流程角色和流程阶段。
绘制时，模板中的“公司”栏排序原则上应遵循国网公司、省公司、地市公司、县公司的顺序；“职能带”的排序遵循公司领导、牵头部门、相关部门的顺序。
管理流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列。
过程描述的序列号应与当页图形符号内的序列号保持一致，“开始”和“结束”图形符号不编号。
图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜。
各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整。
管理流程图中不得出现流程断点。
A.2 绘制前准备
流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：
1——根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理；
2——识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些单位/部门，单位/部门内流转涉及哪些部门/岗位，单位/部门流转结束后，流向哪些单位/部门，从而确定该流程涉及哪些单位/部门和部门/岗位；
3——识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行；
4——识别流程受哪些制度、规定的约束；
5——识别流程流转过程中可能或必须形成哪些基础资料，由谁完成；
6——从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些；
7——该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。
A.3 模板和图形符号说明
模板中文字及格式规定
模板中文字及格式要求：
8——流程名称：黑体加粗、14pt，按一下“Tab”键缩进；
9——流程编号：宋体加粗、9pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；
10——公司名称：宋体加粗、12pt；
11——部门名称：宋体加粗、9pt；
12——流程阶段：宋体加粗、10pt；
13——过程描述栏内字体：宋体、8pt；
14——流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt；
15——序号：使用阿拉伯数字1、2、2.1、2.2……，数字后不需要标点，与第一个文字间隔一个字符（空格）。
图形符号说明
表E.1 给出了管理流程图绘制的图形符号说明。
表E.1 图形符号说明
| 图形符号名称 | 图形符号 | 使用说明 | 备注 |
| 开始 | 此符号表示一个流程的开始。 | 在一个流程中，此符号只能使用一次，且应放在流程归口管理部门职能带。 | |
| 结束 | 此符号表示一个流程的结束。 | 在一个流程中，此符号只能使用一次，且应与开始符号一样放在流程归口管理部门职能带。 | |
| 系统外活动 | 此符号表示信息系统外的活动。 | 系统：包括各类信息系统。下同。 | |
| 系统内活动 | 此符号表示信息系统内的活动。 | ||
| 系统外基础 资料 | 此符号表示信息系统外形成的基础资料，包括报告、报表、总结、记录等。 | ||
| 系统内基础 资料 | 此符号表示信息系统内形成的基础资料，包括报告、报表、总结、记录等。 | ||
| 系统外判断 | 此符号表示信息系统外的判断。 | 使用判断框时必须是两种及以上情况的判断，只有一种情况时不可使用判断框。 | |
| 系统内判断 | 此符号表示信息系统内的判断。 | 使用判断框时必须是两种及以上情况的判断，只有一种情况时不可使用判断框。 | |
| 资料归档 | 此符号表示活动过程中资料归档保存。 | 一般情况，工作各阶段即使有归档活动也不在流程中逐一体现资料归档活动，而是在流程结束前使用。 | |
| 相关流程 | 此符号表示与此流程相关的其他流程。 | 1．表示一个流程的子流程或接口流程。 2．如此步骤为其他流程输入信息时，箭头由此步骤指向相关流程；如此步骤需要其他流程输入信息时，箭头由相关流程指向此步骤。 3. 相关流程不能作为进程，即箭头指向须 唯一。 | |
| 动态连接线 | 此符号表示流程中各种活动的管理逻辑关系。 | 不得使用双向箭头。 | |
| 集合框 | 此符号表示某项活动由多个子项组成。 | ||
| 阶段线 | 此符号为一个流程划分的不同阶段标识。 | 最后一个阶段不画阶段线。 | |
| 公司名称 | 此符号为公司名称的专用符号。 | ||
| 页内引用 | 此符号表示在同一页面范围内的引用。 | 此符号只能在同一页使用，符号内使用小写英文字母，8pt宋体（如:a、b、c）。 | |
| 离页引用 | 此符号表示不在同一页面范围内的引用。 | 1.当流程不能在一页中全面展示时，使用此符号表示活动框之间的衔接关系。符号内使用大写英文字母，8pt宋体（如:A、B、C）。 2.当流程由当前页流向后续页面时，用向下引用；当流程由当前页面流向前面页面时，用向上引用。 |
选择模板
根据以下几方面要求选择模板：
16——根据流程涉及各层级公司职能带的总数，确定模板的职能带数量；
17——根据职能带的数量及流程大小，确定模板的纸张类型。
示例：
六个职能带的流程图绘制模板示例。
绘图
在新建文档中，按照下面的步骤进行绘图：
a)将“开始”图形符号绘制在流程的归口管理部门职能带中；
b)按照梳理的思路将所需图形符号绘制在绘图页面上的相应职能带中，并在图形符号中简要描述活动内容；
c)按照管理活动的关系用动态连接线连接各个活动；
d)最后将“结束”图形符号绘制在流程的归口管理部门职能带中，并连接。
e)当活动内容描述较长时，在图形符号内要简略描述，但在过程描述栏目内要进行详细描述。
编制过程描述
过程描述是为了解读图示，不宜复杂，但也不是流程图图形符号中内容的简单复制，而是对流程环节的说明，如该流程环节涉及的岗位、权限和活动内容等。
每个阶段的描述与阶段内图形符号对应，每页的过程描述序号与页内的图形符号序号一致。
过程描述的序号与文字描述之间应空一个字符（空格）。
离页引用
当出现两页以上的流程图时，需使用离页引用符号。
串联和并联绘制
根据流程活动在时间上发生的同步性，可以采用串联或并联的绘制方法。
当同步进行两个或两个以上的操作时，采用并联图形的形式。
a) 并联图形 b) 串联图形
集合框使用
当某项活动由多个子项组成时，可采用集合框用下列方法绘制。
a) b)
阶段填写
为了快速识别管理活动的进展情况，在左侧功能带设置了流程阶段，在管理流程图绘制完成后，可以根据管理流程的复杂程度划分若干流程阶段，如项目管理流程中可分为：立项申请、项目批准、项目准备、项目实施、项目验收等主要阶段，划分阶段不宜过细，主要体现管理流程的大步骤。下载本文
