贵州省道真至高速TJ21标

安全生产标准化达标自评报告

（K199+700～K206+400）

道安高速TJ21标项目经理部

编制日期：2014年6月

目录

第一章：企业安全生产标准化创建概述-------------------------4

1.1自评目的-------------------------------------------5

1.2自评范围-------------------------------------------5

1.3自评依据-------------------------------------------5

1.4企业前期准备及所做的主要工作-----------------------5

第二章：企业安全生产标准化自评综述-------------------------6

2.1自评概况-------------------------------------------6

2.2对标考评情况---------------------------------------7

2.2.1安全目标-----------------------------------------7

2.2.2管理机构和人员-----------------------------------8

2.2.3安全责任体系-------------------------------------9

2.2.4法规和安全管理制度-------------------------------9

2.2.5安全投入----------------------------------------10

2.2.6装备设备----------------------------------------11

2.2.7科技创新与信息化--------------------------------12

2.2.8队伍建设----------------------------------------12

2.2.9作业管理----------------------------------------14

2.2.10危险源辨识与风险控制---------------------------15

2.2.11隐患排查与治理---------------------------------15

2.2.12职业健康---------------------------------------16

2.2.13安全文化---------------------------------------17

2.2.14应急救援---------------------------------------17

2.2.15事故报告调查处理-------------------------------18

2.2.16绩效考核与持续改进-----------------------------19

第三章：存在问题和整改措施--------------------------------19

3.1自评发现的问题------------------------------------19

3.2整改措施------------------------------------------20

第四章：自评结论------------------------------------------20

道安高速TJ21标安全标准化达标自评小组

第一章：企业安全生产标准化创建概述

贵州省道真至高速公路为贵州省高速公路规划网中第三纵的北段，本项目位于遵义市余庆县花山乡和湄潭县石莲乡境内，工程起止桩号为K199+700～K206+400，路线全长6.7Km，主要施工内容包含路基、桥梁、隧道及涵洞通道的施工。其中路基3613米/6段；特大桥610米/1座，为双塔双索面钢混叠合梁斜拉桥；大桥1325.3米/3座；隧道1111米/1座，含86米的超小净距和193米连拱隧道施工；涵洞及通道7道。

自2013年5月开工以来，项目部根据相关规定设立安全管理组织机构，设项目安全领导小组，以项目经理为组长、项目总工及副经理为副组长、项目安全任办公室主任、各部门负责人为组员，全面贯彻落实项目安全管理各项工作的具体分工和协作执行。根据交通部相关要求合理配置专职管理人员，其中持交安B证4人、交安C证4人，2014年度实行安全管理一岗双责制后，施工现场生产主管、技术主管等均被纳入现场安全实际管理执行级，均予以报名参加公路水运工程交安C证新取证11人。项目各作业班组设兼职安全员，负责各班组日常安全管理。

项目进场以来针对各分部分项工程逐一开展了风险评估，编制专项施工方案1，通过上级审批16项，正进行报批2项，已完成专家评审6项。结合已完成审批方案内容，开展有针对性的教育交底，并在该项施工过程中根据方案要求严格管控施工实际。

开工至今，项目已平安施工一年，未发生安全责任事故，被工程所在地县安监委评为2013年度安全生产工作先进企业。

1.1自评目的

确认本项目安全管理体系与公司安全生产标准化达标要求的合规性、契合率，安全管理体系运行绩效等，以确定改进机会。

1.2自评范围

中交路桥华南工程有限公司道安高速TJ21标。

1.3自评依据

1、公司安全方针，安全目标；

2、交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标；

3、公司安全管理制度、安全操作规程等管理文件。

4、适用的法律法规及行业规范。

1.4企业前期准备及所做的主要工作

1、成立达标工作领导小组

成立了以项目经理为组长、副总经理为副组长、各部门负责人为成员的安全生产标准化工作领导小组，领导小组下设工作专班，负责达标工作的分工、统筹、协调，全面推进安全生产标准化达标推进，以进一步促进安全生产标准化工作的深入开展和落到实处。

2、编制工作方案

为确保安全生产标准化工作顺利进行，项目部根据国家交通运输建筑施工企业安全生产标准化工作的文件精神，结合公司施工实际，编制了安全生产标准化达标工作创建方案，方案明确了分项工作责任人、任务明细、完成时间等，以便于全面完成既定计划。

3、开展安全生产标准化咨询

为确保项目安全标准化达标工作顺利通过，公司邀请相关专家对达标工作进行了全面指导，通过全面了解安全生产标准化的深刻意义，更加坚定了公司+项目安全生产标准化达标工作的信念。通过认真学习和理解安全生产标准化达标，结合达标要求查找短板、面对面咨询达标要点、完善和修订自身不足、高标准严要求推进达标创建工作全面开展。

4、组织自评员培训

结合公司安全生产标准化达标目标，项目视频参加公司自评员培训、派员参加省交通厅安全生产标准化达标考评员培训，目的就是进一步促进项目达标工作有序、合规、扎实的推进。

5、开展安全生产标准化自评

通过自评员、考评员培训，项目安全生产标准化工作更加务实、更加切合主题的全面开展，在基本完成各项目标后，各受训人员结合学习内容对本项目安全生产标准化工作开展进行了初步自评，经综合各方意见，已具备达标要求。

第二章：企业安全生产标准化自评综述

2.1自评概况

1、依据安全生产标准化自评程序的要求，道安高速TJ21标成立了由项目经理张会昌为组长，项目安全副经理常树芳为副组长，项目安全张根涛为主任，项目各部门负责人为组员的“中交路桥华南工程有限公司道安高速TJ21标安全生产标准化达标自评小组”，开展本项目安全生产标准化达标自评工作。按自评程序及自评计划，于2014年6月12日至6月21日期间对本项目达标工作进行考评。

2、自评结果：本次自评共发现问题3项。

2.2对标考评情况

2.2.1安全目标 （35分）

1、安全工作方针与目标：（1）已制定安全生产方针和目标，安全生产方针切合项目实际；安全生产目标明确，对各层级有详细的目标分解和考核机能。安全生产目标内容完善，不低于中交路桥华南工程有限公司下达的安全考核指标。安全生产方针、目标已正式发布至项目各部门、各工区；（2）已制定保证项目实现安全生产工作方针与目标的措施，措施包括各项安全管理制度、隐患排查治理体系、应急救援组织机构和相应措施、安全检查和教育培训等方面，保障措施横向到边、竖向到人。

2、中长期规划：（1）已制定和实施本项目2013-2015安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案，详细就各分项工程具体工作部署；（2）中长期规划和跨年度专项工作方案已印发至各部门、各工区。

3、年度计划：（1）根据中长期规划，已制定年度计划和年度专项活动方案；（2）年度计划和年度专项活动方案已印发至各部门、各工区。

4、目标考核：（1）已完成安全生产管理指标的细化和分解，涵盖了本项目各分部分项工程及相关工序；（2）制定了项目安全生产目标考核与奖惩办法，并印发。2013年度为半年度考核，2014年为每月度考核，考核严格按照制度规定兑现奖惩。结合安全方针和生产目标考核，各项方针均得到贯彻落实，实现了各月度、季度、半年安全目标。

本部分考评分35分，自评得分35分。

2.2.2管理机构和人员（40分）

1、安全管理机构：（1）项目成立了安全领导小组，各成员职责权限明确；（2）项目设立了安全环保部，足额配备了专职安全管理人员，各作业层也配备了兼职安全员，各级安全管理职能衔接机制良好；（3）每月召开三次安全生产例会，及时对现场各类问题进行解决，并对下阶段工作进行部署，结合月度控制目标对各分项工程及隐患管控重点开展相关工作。

2、管理人员配备：（1）按规定足额配备了专职安全生产和应急管理人员，有红头下发的任命文件，专职安全生产和应急管理人员满足本项目安全应急救援的要求。（2）项目领导层设置了专职应急救援总指挥。

本部分考评分40分，自评得分40分。

2.2.3安全责任体系（45分）

1、健全责任制：（1）制定了安全生产责任制，项目主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，层层签订安全生产责任书，并落实到位；（2）项目经理是本项目安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；（3）分管安全生产的副经理是安全生产的主要负责人，统筹协调和管理本项目的安全生产工作，权责明确、工作范畴明确；（4）通过宣传和培训，以及制度责任明确，全面推进 “一岗双责”在本项目安全管理机制中的实效工作；（5）通过管理体系中的职责内容，安全生产管理机构、各职能部门、各工区班组的安全职责明确并落实到位。

2、责任制考评：制定安全生产责任考核和奖惩规定，各职能部门结合公司半年考核开展一次，各工区班组每月度考核一次，安全文明之星按照每月度3人次考核一次；考核奖惩均有落实。

本部分考评分45分，自评得分45分。

2.2.4法规和安全管理制度（70分）

1、资质：收集并存档公司的相关资质，包括《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》等，各证件均符合要求。各分包队伍资质及证书齐全完备，均符合要求。

2、法规：（1）根据公司体系文件要求，对适用的安全生产法律法规和标准规范进行了及时的收集、识别，并完成更新。

3、安全管理制度：根据法规标准和相关要求，制定《道安高速TJ21标安全生产管理制度汇编》、《项目安全奖惩规定》、《项目安全经费计量细则》等2制度，实际执行过程中对各项制度修订1次。（2）项目安全管理制度已印发至各部室、各工区及班组，并组织项目职工进行了安全管理制度的学习和培训。

4、岗位安全生产操作规程：（1）制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程和操作须知，并发放到项目各部门、各工区及班组；（2）对分项工程存在的危险源已标志牌的形式进行了公示，组织作业人员进行了安全培训，杜绝安全责任事故的发生。

5、制度执行及档案管理：（1）安全生产管理制度均已进行了宣贯及培训，并对违章违规或恪守职责的进行奖惩；（2）每月安全大检查时，对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；（3）建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

本部分考评分70分，自评得分70分。

2.2.5安全投入（45分）

1、资金投入：（1）项目已制定确保安全生产经费足额提取的办法，并按规定足额提取安全生产费用，逐月建立了使用台账；（2）编制了安全生产经费使用计划，安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；（3）根据年度施工计划以及安全培训、审核等需要，及时投入满足安全生产条件的所需资金；

2、费用管理：项目财务部已建立安全费用使用台账。

本部分考评分45分，自评得分45分。

2.2.6装备设备（100分）

1、设备设施管理：（1）安全生产设施设备符合有关规定，各类证件有效性符合规范要求；（2）项目经理部、各工区、各场站已按有关规定足额配备了有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材（3）按规定对设施设备进行了定期检验，证书合法有效，现场检验合格证书和检验记录存档完备（4）按规定设置了设施设备安全警告标志、指示牌。有较大危险因素的作业场所和设备设施上设置了安全警告标志、指示牌。

2、安全防护设施设备：（1）制定临建设施管理制度，明确规范施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理；（2）设施设备及操作人员证书齐全有效，定期更新年检；（3）定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，维护保养和检测检验有记录；（4）项目物装部对特种设备进行自检、年检管理；（5）项目物装部建立并规范设备管理台账。

3、电气安全管理：按照《施工现场临时用电安全技术规范规》（JGJ46-2005）进行安全管理

存在的不足：现场临时用电管理存在一定隐患，扣除5分。

本部分考评分100分，自评得分95分。

2.2.7科技创新与信息化（55分）

1、施工组织设计：（1）按照公司施工安全技术管理制度对施工组织设计进行编制、审核、批准：（2）在施工组织设计中明确了安全技术措施；（3）施工组织设计严格按程序进行审核、批准；（4）施工过程严格按照施工组织设计执行，由施工员、专职安全员对过程进行监督，并形成记录。

2、专项施工方案:(1) 按照项目施工安全技术管理制度，对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案，对风险评估级别较高的分项工程方案组织了专家评审会；（2）专项施工方案按规定程序进行审核、批准；（3）施工过程严格按照专项施工方案执行，由现场技术主管、专职安全员对过程进行监督，并形成记录。

3、安全技术交底：（1）按照项目施工安全技术管理制度对施工人员进行交底；（2）交底并形成记录，由专职安全员对施工过程进行监督；（3）交底有书面记录，履行签字手续。

4、科技应用及创新：（1）鹰嘴岩隧道施工安装使用安全监管视频系统。

本部分考评分55分，自评得分55分。

2.2.8队伍建设（90分）

1、培训计划：项目人力资源部负责收集、组织相关部门计划，根据部门计划汇总制定年度及长期的继续教育培训计划，组织实施相关培训，明确培训内容和年度培训时间。

2、宣传教育：结合贵州当地气候条件因素，重点开展了冬季施工、高温施工、山区施工安全、汛期安全、恶劣天气、事故案例巡展、员工安全生产知识等专项培训，定期结合最新的安全生产法律法规、贵州省交通厅相关文件、道安高速项目公司文件、中交路桥华南公司文件对各级人员开展有针对性的宣传教育。

3、管理人员：（1）项目领导班子均按要求取得了公路水运工程交安B证，项目安全管理人员持交安C证，2014年开始推进“一岗双责”管理制，项目部对生产、技术主管等涉及一岗双责的11名管理人员均进行了报名培训；（2）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。

4、从业人员培训：（1）转岗员工、新员工入职前的安全教育不少于40学时，每年接受再培训不少于20学时。项目主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全教育和培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时；（2）工程技术部门和设备物资部门负责组织、实施新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

5、规范档案：（1）人力资源部建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；（2）人力资源部负责对培训效果进行评审，对培训效果考核和评审发现的问题，采取纠正措施，存在的薄弱环节，列为下一阶段培训计划的内容。

本部分考评分90分，自评得分90分。

存在不足：转岗人员登记无相关记录，扣10分。

2.2.9作业管理（175分）

1、现场作业管理：（1）严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律：（2）现场施工调度在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；（3）安全管理、特种作业人员人员持证上岗，已建立了从业人员台帐，反映安全管理人员、特种作业人员资质情况；（4）对爆破、起重等危险作业现场均安排专人管理；（5）已建立完善安全检查制度，严格执行现场巡回检查制度，无关人员严禁进入作业区；（6）作业场所及设施设备采取防雷、防风、防火和防电等措施。

2、安全值班：（1）已落实项目领导带班制，有相关的记录；（2）已落实特殊天气（雷电、汛期、高温、霜冻）安全指标。

3、相关方管理：（1）与关联单位共同协商，对存在共用生产作业的现场明确安全生产管理职责，并落实到人；（2）在协作单位的选择上严格审查协作单位的资质、资格，定期进行履约评价考核机制；（3）与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；（4）制定相关方、外来参观、学习等人员安全管理制度，明确安全职责和可能接触到的危害，告知应急避险知识。（5）项目合约部、物装部建立了合格协作单位名录和安全生产档案。

4、工作环境：（1）在建项目认真规划布局，工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，设施布局合理。

5、警示标志:(1)在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。

本部分考评分175分，自评得分175分。

2.2.10危险源辨识与风险控制（45分）

1、危险源辨识：（1）已开展项目危险设施或场所危险源的辨识和确定工作：（2）已辨识重大危险源，建立相关辨识、评价、档案，按规定报备。

2、风险控制：（1）已制定风险评估程序，针对风险，已制定相应的控制措施；（2）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别，开展了现场风险告知，现场设置风险告知牌（3）建立了风险清单，建立了重大危险源档案；（4）对作业人员以书面形式开展了风险告知书签认。

本部分考评分45分，自评得分45分。

2.2.11隐患排查与治理（70分）

1、隐患排查：（1）已制定隐患排查工作机制，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；（2）项目定期开展安全自查自纠，现场每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况记录在案。(3) 对存在的隐患进行原因分析，并制定了针对性控制对策。

2、隐患治理：（1）项目隐患排查治理制度中已明确对重大安全隐患必须制定隐患治理方案。目前无重大安全隐患；（2）对上级检查指出或自查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；（3）建立了隐患治理台账和档案；（4）以月为单位开展了风险评估及隐患治理工作，有相关记录。

本部分考评分70分，自评得分70分。

2.2.12职业健康（25分）

1、健康管理：（1）项目人资部作为职业健康管理机构，配备了专（兼）职管理人员；（2）按规定对员工2013年度进行了职业健康检查，2014年度体检待公司下发相关文件后执行。

2、工伤保险：已制定保险制度，并为从事危险作业人员办理意外伤害险。

3、危害告知：对员工进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，明确了劳动防护用品配备标准。

4、环境与条件：（1）为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；（2）制定轮岗休假规定。

存在问题：制定轮岗休假规定，暂无转岗记录，扣5分

本部分考评分25分，自评得分20分。

2.2.13安全文化（35分）

1、安全环境：（1）设立现场宣传栏并定期更新，定期发放宣传画报、印刷品等各类安全知识宣传册；（2）公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。未接到安全生产举报和投诉。

2、安全行为：（1）开展安全承诺活动。项目人员签订安全承诺书；（2）编制安全知识手册并下发至作业人员；（3）组织开展安全生产月活动、安全生产知识竞赛活动，有方案、有总结；（4）相关通过月度考评对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励；（5）每月参加监理工作例会及其他类学习交流，通过经验交流和学习对安全生产开展交流经验，推广安全生产先进管理方法。

本部分考评分35分，自评得分 35分。

2.2.14应急救援（85分）

1、预案制定：（1）制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；（2）结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；（3）应急预案已报送监理办、项目办及公司信息化备案存档；（4）定期评审应急预案，并根据公司机构调整实际情况的变化进行了修订和完善。

2、预案实施：（1）开展应急预案的宣传教育；（2）开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；（3）发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定报告。

3、应急队伍：组建了项目应急救援队伍，下属各重点作业区域建立了相应的救援小组。

4、应急装备：按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。

5、应急演练：（1）按照规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；（2）应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

存在的不足：未组织应急救援人员日常训练，扣5分

本部分考评分85分，自评得分80分。

2.2.15事故报告调查处理（50分）

1、事故报告：（1）发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实报告：（2）跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。

2、事故处理：（1）接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；（2）发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合相关组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；（3）按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；（4）发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；（5）对公司发生过的的轻微事故按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。公司没有发生一般以上的事故。

本部分考评分50分，自评得分50分。

2.2.16绩效考核与持续改进（35分）

1．绩效评定：项目成立安全标准化工作考评小组，按照考评时间和任务分工，对各执行安全生产标准化的层级进行考评。

2．持续改进：针对自评存在的问题进行整改，并提出进一步完善安全标准化的计划和措施，实施持续改进。

3．安全管理体系建设：根据生产实际，建立系统化、标准化、文件化的安全生产管理体系，在实际执行过程中及时对，规范安全生产管理，形成长效机制。

本部分考评分35分，自评得分35分。

第三章：存在问题和整改措施

3.1自评发现的问题

1、存在的不足：现场临时用电管理存在一定隐患，扣除5分。

2、存在不足：转岗人员登记无相关记录，扣5分。

3、存在的不足：未组织应急救援人员培训，扣除5分；

合计扣分：15分

3.2整改措施

自评组将上述存在的问题和缺陷，开列了“问题和清单”，公司要求责任部门和项目按照要求，分析原因，制定纠正措施，并在15日内整改完成。

第四章：自评结论

根据《交通运输工程建设企业安全生产达标考评指标》标准，项目自评组通过文件审查、现场检查、抽查资料等方式，对项目安全生产标准化各要素进行了自评，自评得分985分，,满足一级达标必备条件。项目成立一年多以来未发生人身伤亡事故，各项安全指标在控制范围内。

结论：道安高速TJ21标安全生产标准化达到了交通运输工程建设企业安全生产一级企业标准要求。下载本文