| 作业流程图 | 负责部门 | 流程说明 | 必要表格 |
| NG OK | 供应商 半成品仓 品质部 采购部 品质部 技术部 采购部 品质部 业务部 工程部 计划部 总经办/吴总 半成品仓 | -供应商根据采购单的数量送货，有特别要求的厂家必须提供《检验合格报告》，仓管员审对采购单数量和物料，报检给相关的检验员 -品质部依据检验作业要求对货物检验，并以检验结果出具《检验报告》 -因检验周期较长需要暂存码放并表示待检品 -原物料入库必须为合格品或者经批准特采接收的品质 -让步接收的产品，采购员收到品质部《进料异常报告单》，根据此填写《签呈》，注明物料的交期，不良状况等相关信息，提交到各部门进行决议。 -最后由总经理/吴总栽批准执行。 -根据入库通知单、检验报告打印入库单，仓管员根据入库单入库 | 《送货单》 《检验合格报告》 《检验报告》 《进料异常报告单》 《进料异常报告单》 《签呈》 《原料进仓单》 《原料退货单》 |
1、以后的原物料送货时有异常，而采购部有提出异议时，由采购员填写签呈提交给相关部门进行决议，谁的物料谁跟踪，采购主管协助，总经理或吴总批准执行。
2、所以产品（特别是发外电镀产品和玻璃）必须要质量标准文件，签订能接受的上下限样品。下载本文
