一总则
1.1 为加强工程管理，确保工程质量，规范对承包商选用分包商确认过程的管理特制定本程序。
1.2 本程序适用于我司开发的工程中分包工程额达10 万元及以上或分包涉及较大难度施工技术要求、较高安全质量要求的的工程项目。
二、管理职责与分工
2.1 程序监督实施及完善负责人
项目管理部领导是本程序负责人，负责本程序的全面管理，监查本部门执行本程序的有效性。
2.2 程序监督实施及完善执行人
工程部经理是本程序监督实施及完善执行人,负责检查本程序在本部门的执行情况，对执行程序中存在的问题应积极及时予以解决或处理，负责收集和提出完善本程序的建议，经本程序负责人同意和授权修订本程序。
2.3 承包商
负责提出分包商的名单，并依据名单开展相应的工作并提出预分包商，分包商的确认并不免除承包商对分包商的各种管理责任。
2.4 工程监理
负责审核承包商提出的预分包商，并提出监理意见。
2.5 建设单位项目管理人员
负责审核承包商提出的预分包商，并提出审核/审定意见。
三、管理内容与要求
3.1 承包商按照招标文件的要求提出分包商名单，填写《施工分包商推荐名单报审表》（附录4）。
3.2 承包商依据经业主审批的名单开展相应工作后提出预分包商，同时必须提供预分包商的资质、质量体系认证文件、近三年的安全记录和施工业绩，准备分包的工程范围、工作内容及管理方式等。
3.3 监理根据承包商提供的预分包商，进行考察后提出监理意见。
3.4 建设单位项目管理人员根据承包商提供的预分包商，结合对预分包商的考察、调研及了解的情况，提出审核意见。
3.5 建设单位项目管理人员、工程监理参加合同相关的技术谈判。
3.6 建设单位项目管理人员和工程监理为分包商的把关单位，凡未经《施工分包商确认程序》确认而擅自分包的单位将予严肃处理，直至发停工令。
四、 检查与考核
4.1 本办法一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。
4.2 各项目都必须按本办法的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理， .达到本办法规定的要求，并接受有关部门的检查和考核。
五、 附则
5.1 本制度由项目管理部解释。
5.2 本制度自下发之日起执行。
附录：本程序有4 个附录
附录1 施工分包商确认流程图
附录2 施工分包商推荐短名单报审表
附录3 施工分包商确认表
附录4 施工分包商确认管理程序检查/评价表
附录1
施工分包商确认流程图
| 设计单位技术审核 |
| 承包商按照按招标文件要求提供不低于3家的分包商名单 |
| 监理单位审核 |
| 施工单位组织招标 |
承包商按照短名
| 承包商提出预中标单位 |
| 工程部专工审核 |
| 监理单位审批 |
| 项目负责人审批 |
| 项目负责人审批 |
| 承包商按照业主审批确认的中标单位与分包商签订合同 |
附录2
施工分包商推荐名单报审表
施工项目： 编 号：
项目类别 ： 日 期：
使用系统： 设计图号：
| 序号 | 供应商名单 | 建设单位 | 厂址 | 企业性质 | 备注 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 承包商推荐理由： 签名： 单位领导： 年 月 日 | |||||
| 监理工程师审核意见： 签名： 年 月 日 | 总监理工程师审核意见： 签名： 年 月 日 | ||||
| 建设单位项目管理人员专业工工程师审核意见： 签名： 年 月 日 | 项目负责人审核意见： 签名： 年 月 日 | ||||
施工分包商确认表
工程名称： 编号：
工程类别： 日期：
根据工程要求和已审定的施工分包商短名单，经我方审查或招标，确定 为预
中标单位，该单位拟负责 工程的土建/安装工作，范围
为 ，现报请审核，请予确认。
附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件）、近三年的安全记录、施工业
绩
承包单位（章）
| 负责人： 年 月 日 |
| 施工监理审核意见： 签名： 年 月 日 |
| 项目负责人审核意见： 签名： 年 月 日 |
施工分包商确认管理程序检查/评价表
部门/单位名称 年 月 日
| 序号 | 评价内容 | 评价 | |
| 1 | 施工承包商是否提交分包商短名单及相关资料 | 是 | 否（次？） |
| 2 | 分包商名单及相关资料是否得到监理审核 | 是 | 否（次？） |
| 3 | 分包商名单及相关资料是否得到业主批准 | 是 | 否（次？） |
| 4 | 是否有私自进场的分包商，是否得到及时处理 | 是 | 否（次？） |
| 存在问题及改善建议 | 存在问题： 1、 2、 3、 | ||
| 评价意见： | |||
| 审核意见： | |||
第七部分 项目移交管理办法
1、总则
为了更好指导项目移交工作，理清思路、划清管理边界，完善责任制特制定本移交管理办法：
二、移交的前提：
已经完成竣工验收，竣工备案及准入证办理完成，并按照验收要求整改完毕；
3、移交流程：
1.具备第二条条件后，地产子公司工程部向客户服务部提出移交申请；
2.客户服务部接到申请3日内派人进行移交前检查，并在7日（10万平米以内要求7日内完成，10万至20万平米15日内检查完毕,20万平米以上10日内检查完毕）日内检查完毕，并及时将检查表单转交地产子公司工程部，地产公司按检查表逐项整改完成后，请客户服务部复验；复验后，如系统运行正常、使用功能无重大缺陷，由客服部组织进行移交工作，并进行会签。
3.针对复验存在的问题，要求移交部门承诺整改完成时间，签字确认后进行移交；
4.以上申请表，移交验收表、及移交承诺报送项目管理部备案；
5、移交流程图：(visio流程图见附表）
四、相关表单：
1.移交申请表：
移交申请表 编号：表1
| 项目移交申请表 | |
| 申请事由 | 项目已经完成竣工验收，并按照竣工验收的要求整改完毕，请客服部组织进行移交验收。 |
| 申请部门签字 | 年 月 日 |
| 接收人签字 | 年 月 日 |
移交验收表单 编号：表2
| 项目移交验收记录 | ||
| 移交部位： | ||
| 移交时间： | ||
| 存在问题 | 整改情况 | |
| 接收方意见 | ||
| 移交方承诺 |
| |
| 基建公司客户服务部：
签字： 年 月 日 | 房产子公司工程部：
签字： 年 月 日 | |
