编号：HLSP-C-QR-JL004
| 确认类型：■首次确认 □修改后确认 □其他： | ||
| 确认人员：* * * 确认日期：2018年8月1日 | ||
| 确认项目 | 确认结论 | 备注 |
| 1.原料米购 原料米购来自合格供应商； 必要时供应商提供产品检测报告； 每批原料进厂时，按公司质量验收标准进行检验。拒收不合格产品； 对供应商现场审查，审查结果留底备案； 根据国内外及客户关注项目制定监控计划，定期外检。 | 符合 | |
| 2.辅料采购 原料来自合格供应商； 供应商提供出厂检验报告及第三方检验报告； 每批产品进厂时，按公司质量验收标准进行检验。拒收不合格产品； 必要时，要求供应商提供品质保证书。 | 符合 | |
| 3.PE包装袋采购 包材采购来自合格供应商； 供应商提供产品出厂检验报告及第三方检验报告； 每批包材进厂时，按公司质量验收标准进行检验。拒收不合格产品； 对供应商进行现场审核，审核结果留底备案； 必要时，要求供应商提供品质保证书。 | 符合 | |
| 4.纸箱 包材采购来自合格供应商； 供应商提供产品出厂检验报告及第三方检验报告； 每批包材进厂时，按公司质量验收标准进行检验。拒收不合格产品； 对供应商进行现场审核，审核结果留底备案； 必要时，要求供应商提供品质保证书。 | 符合 | |
| 总结论： ■控制措施能使食品欺诈控制到可接受水平 □需要修改原辅料脆弱性风险评估及预防措施 □其他： | ||
