| 部门 | 过程 | 信息与知识 | 获取/来源 | 获取路径 | 如何更新 | 保管人（谁负责 分类储存） | 位置（电脑/文件柜） |
| 储存方式 | |||||||
| （电子/书面文档） | |||||||
| 采购部 | 供应商选择 | 供方资料库 | 调查/收集/培训 | 《合格供应商名录》（电子版） | 定期/不定期 | 采购员 | 电脑/文件柜（夹） |
| 采购实施 | 原料验收标准 | 收集/数据库/培训 | 《进料检验标准》《来料检验记录》 | 定期/不定期 | 品管部 | 电脑/文件柜（夹） | |
| 采购合同范本和质量协议 | 收集 | 电子或书面文档 | 定期/不定期 | 采购员、财务 | 电脑 | ||
| 采购周期标准 | 收集 | 电子或书面文档 | 定期/不定期 | 采购部 | 文件柜（夹） | ||
| 采购策略知识、议价技能 | 书籍/培训 | 电子或书面文档 | 定期/不定期 | / | |||
| 行政部 | 招聘 | 招聘需求表 | 收集/培训 | 电脑/文件柜 | 定期/不定期 | 人事 | 行政部电脑及文件柜 |
| 员工培训 | 培训教材 | 收集 | 电脑、文件柜 | 定期/不定期 | 人事 | 行政部电脑及文件柜 | |
| 咨询公司 | 收集 | 电脑 | 定期/不定期 | 人事 | 行政部电脑及文件柜 | ||
| 晋升考核 | 绩效考核制度/员工表现/绩效信息 | 收集 | 电脑、文件柜 | 定期/不定期 | 人事 | 行政部电脑及文件柜 | |
| 生产部 | 生产过程 | 成品检验标准 | 品质部/培训 | 书面文档 | 定期/不定期 | 各品质员 | 文件档 |
| 各岗位作业 | 车间 | 电子/书面文档 | 定期/不定期 | 各车间负责人 | 电脑 | ||
| 操作指导书 | 定期/不定期 | ||||||
| 员工操作经验 | 实操总结/培训 | 书面文档 | 定期/不定期 | 车间各自工序 | 文件档 | ||
| 生产经验 | 实操总结/培训 | 书面文档 | 定期/不定期 | 车间各自工序 | 文件档 | ||
| 生产计划 | 产能/负荷状况信息 | 调查/收集 | 电子档 | 定期/不定期 | 生产部 | 电脑 | |
| 品质部 | 检测过程 | 来料检验标准 | 检测/供方提供/培训 | 电子档和书面文档都有 | 定期/跟新时 | IQC | 电脑/文件柜 |
| 检测方法 | 收集/使用部门提供/培训 | 电子档和书面文档都有 | 定期/跟新时 | 品质部 | 电脑/文件柜 | ||
| 品质保证 | 管理体系标准 | 收集/培训 | 电子档 | 定期/跟新时 | 行政部 | 电脑 | |
| 持续改进 | 品管知识 | 收集/培训 | 电子档 | 定期 | 部门主管 | 电脑 | |
| 产品性能培训资料 | |||||||
| 过程质检培训资料 | |||||||
| 部品/材料、理化性能检测操作 | |||||||
| 不合格品处理流程 | 培训 | / | 定期/不定期 | / | 电脑 | ||
| 作业标准知识 | 收集调查 | 电子档 | 定期/不定期 | 品质部 | 电脑 | ||
| 检查业务知识 | 培训 | / | 定期/不定期 | / | 电脑 | ||
| 测量仪器知识 | 培训 | / | 定期/不定期 | / | 电脑 | ||
| 数据统计分析成绩表 | 收集调查 | 电子档 | 定期/不定期 | 部门主管 | 电脑 | ||
| 质量改善案例 | 培训 | / | 定期/不定期 | / | 电脑 | ||
| 分析/改善报告 | |||||||
| 产品标准 |
| 仓库 | 仓储管理 | 仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识） | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 仓库负责人 | 电脑、文件柜 |
| 仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS） | 部门制定/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | ||||
| 相关法律法规 | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 文控 | 电脑 | ||
| 生产设备 | 设备管控 工艺管理 | 管理标准（操作规程、管理制度等） | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 设备管理员 | 电脑、文件柜 |
| 设备供应商和基建服务资料库 | 收集 | 电子版 | 定期/不定期 | 采购员 | 电脑 | ||
| 设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验） | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 设备负责人 | 电脑、文件柜 | ||
| 体系管理文件 | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 设备负责人 | 电脑、文件柜 | ||
| 环保资料（环评报告、检测报告、环保局检查报告） | 收集 | 书面文档 | 定期/不定期 | 设备负责人 | 文件柜 | ||
| 典型零件工艺汇编、工时定额等 | 收集 | 书面文档 | 定期/不定期 | 技术员 | 电脑、文件柜 | ||
| 管代 | 体系策划 | 管理标准 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 各体系负责人 | 电脑/文件柜 |
| 体系管理文件 | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 各体系负责人 | 电脑/文件柜 | ||
| 环保资料 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 各体系负责人 | 文件柜 | ||
| 相关法律法规 | 收集/培训 | 书面文档 | 定期/不定期 | 各体系负责人 | 电脑 | ||
| 培训教材 | 体系转版 | 收集 | 电子版 | 定期/不定期 | 行政部 | 电脑/文件柜 | |
| ISO新员工培训 | |||||||
| 内审员培训（文件规范、基础知识） | |||||||
| 审核报告 | 体系外审审核报告 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 管代 | 电脑/文件柜 | |
| 管理评审 | 管理评审报告 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 管代 | 电脑/文件柜 | |
| 内审资料 | 各体系文件/证书 | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 管代 | 电脑/文件柜 | |
| 外审资料 | ISO9001 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 管代 | 电脑/文件柜 | |
| 其他 | 安全标准化文件 | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 生产部 | 电脑/文件柜 | |
| 产品相关标准 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 技术部 | 电脑/文件柜 | ||
| 相关法律法规及发放文件 | 收集 | 电脑 | 定期/不定期 | 行政部 | 电脑/文件柜 |
| 销售部 | 与顾客有关过程 | 客户信息 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 销售负责人 | 电脑 |
| 展会方案及总结报告 | 收集/制作 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 销售负责人 | 电脑 | ||
| 产品图册 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 销售负责人 | 电脑 | |||
| 市场开拓、维护经验总结 | 收集/培训 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 销售负责人 | 电脑 | ||
| 客户反馈信息 | 收集 | 电子版/书面文档 | 定期/不定期 | 销售负责人 | 电脑 |
