仓库管理制度
库房管理包括配件入库至出库的全部过程，在此期间必须严格遵守仓库管理制度，严格执行配件的验收入库、出库、退库及特殊事件处理制度。
一、材料采购
填写采购单，报售后站长批准。采购后及时核对并入备件库.入库单一式三联分别为，库房、财务、站长各一联。
辅料采购，一般由站长批量采购，价格实惠并方便库房入库填写入库单。
对于采购的物品质量、数量、金额仔细核对并验收，对差异物品做书面统计并及时监督采购员进行异常处理。
对于急件、零星采购件做到货比三家。
现金采购入库：
对方销售单、库房入库单、商品采购批准单、，库房核对并签字交由采购员，领导签字后可在财务报销
挂账采购入库：
对方销售单及时核对并入库，当日采购当日核对入库，不允许隔日入库不允许货品置于仓库外过夜
代销商品入库：
填写代销商品明细，仔细核对商品金额、数量等。经办人签字双方领导批准后可及时入库
二、材料出库
直接出库： 根据接车单填写的材料出库，接车单需接待员与机修人员签字认可，后补出出库备件需机修主管签字。严禁先出库后补手续的不良习惯
展示出库：一般为展会借出或是销售摆放于展示柜。此类借出商品可不在出销售部账务显示，但出库时必须双方部门经理签字认可。盘库时此类商品需同时盘点并保证完好无损伤。不得白条出库。
退库：代销商品退库：核准后批准退库
超长货龄商品退库：仔细分析超长原因，一般三个月不销售物品可确定为超长货龄物品。及时统计并每月对货龄加以分析，尽量不要产生超长货龄物品。
差异件商品退库：拒收，若拆包后发现及时联系供货方并拍照返回物品，差异商品不允许在库房长时间存放
三、仓库管理
货品摆放：常用件摆放方便存取仓位，大件贵重物品角落摆放及时盘查，可做卡片账便于管理并保证准确性。不允许存放于库房之外。油品类洗涤类商品先进先出。同类车型的商品尽可能存放于同一货架便于管理与查找。个别需特殊保养物品可单独存放，做好防尘、防油、防刮擦工作，尽量减少自然损耗。做到所有商品不积压不断档不自然损坏。
货品盘查：每月不定期由库房外人员随机抽查，要求库房内物品按仓位摆放，保证商品整洁，与仓位、货号均相符。
特殊事件及时上报领导并于交接本记录站长、经办人签字认可。
四、监督制度
入库监督：入库单与销售单随时保持一致，采购员与财务负有监督核对职责
出库监督：直接出库商品账单上予以列示，收银员结账时仔细核对，必须打结账单结账，不允许以协议单结算。
盘点监督：每月进行一次有财务参与的盘点一次，每季度末进行一次又采购员、库 管、财务参加的大盘点一次。采购员对货品存货掌握，库管也对小件商品做到心中有数。盘点结束后，由盘点人员填写盘点报表，对盘盈盘亏物品查明原因、分清责任，做必要的处理。季度盘点后做配件的盘亏盘盈申报工作。
五、仓管岗位职责
交：随时保证库房内工作者有一人属于库房管理，对配件的正确性、负责
存货分析：掌握现有的商品库存量和保险的储存量。适时地做出采购建议及滞销商品的处理方案，做到库存不超过标准，又能保证正常的工作运转。并及时的向采购员沟通或做出相关的书面建议。
其他：入库配比、协助配合原则。并及时保质保量的完成领导派发的各项工作。
六、考核奖金体系
标准：质量管理标准：无残次件严禁以次充好，有包装的保证包装完好如新
价格管理标准：总库存量不应超过库房标准的10%，单型号物品库存超标准时可以拒收。加急件、一般件入库价格浮动不超过市场价。
出入库规范管理标准：实时的做到账务相符，做到仓位号、货号、型号相符。做到库房任何有需要的物品都可在规定范围内出示，做到无超长货龄物品，无超积压物品。
及时认真的完成领导或其他部门需协调的工作。
奖励：对于以上所述，提出指正者，可根据节约金额给予50%奖励。对于滞销商品提出有利于建议的可根据滞销商品利润额给予50%奖励。对于库房按要求做到上述标准的每月给予200元奖励
处罚：对于超高价（比市场价高出10%）采购商品者给予每次500元罚款。对于未按照规范流程操作造成的配件损失由库管人员原价赔偿。对于库房内商品不能做到妥善保管、整齐摆放、乱库、错库情形的每发现一次给予200元罚款，情节严重者给予辞退
