水泵事业部
销售人员出差管理细则
1 目的和范围
本细则规定了销售员出差的申请、过程管理、工作评审及报账等相关工作的程序和要求，旨在加强销售管理，规范销售员的出差行为，提高工作效率，保证销售员及时合理高效地展开业务活动。
2 出差申请
2.1销售员出差，首先应向销售部主管领导提出书面申请，其格式见附件一。
2.2申请的内容包括：本次出差的目的地、任务和目的、预计时间、路线、预计费用等。
2.3销售部主管领导根据申请人的要求和工作情况等提出审批意见，并进行签批。
3 出差过程管理
3.1销售员出差一般应按照“出差申请”中的计划进行。
3.2出差期间每天应按要求作好工作日志。
3.3出差期间应经常通过电话向销售部主管领导报告相关情况。
3.4出差人员乘坐交通工具、住宿等费用应符合公司的规定。
4 出差返回后工作评审及报账
4.1销售员出差返回后，公司应对其出差工作进行评审。
4.1.1评审工作由公司销售部经理主持，两名以上公司负责人参加，
4.1.2销售员向公司负责人汇报出差情况并呈交出差工作日志。
4.1.3销售部负责人根据汇报及参评人员意见，写出评审纪要。
4.1.4出差期间形成的重要文件，如合同、协议、对账单等文件应按照规定程序存档并取得存档证据。
4.2 差旅费报账
4.2.1销售员出差返回后应按照规定如实整理出差凭证，填写出差报销单，七日内交销售部主管领导审批。
4.2.2销售部主管领导根据相关凭证、记录、规定，对报销单据进行审查，然后送财务部门审查，最后交总经理签批，全部手续应在24小时内完成，特殊情况不超过48小时。
4.2.3出差人员凭经过审批的单据到财务部报账。
4.2.4出差人员出差期间取回的合同、协议、对账单等文件未按照规定程序存档的，公司销售部主管领导应拒绝批准差旅费的报销。下载本文
