| 整治项目 | 问题隐患 | 制度措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改期限 | 整改落实情况 | |||
| 序号 | 问题隐患内容 | 序号 | 制度措施内容 | ||||||
煤矿企业安全生产主体责任体系 | 煤矿（企业）安全生产主体责任清单 | ||||||||
| 煤矿（企业）安全生产岗位责任制清单 | |||||||||
| 煤矿（企业）安全生产制度清单 | |||||||||
| 煤矿（企业）操作规程清单 | |||||||||
| 煤矿安全生产条件 | 管理人员配备与能力 | 未配备通风副总工程师 | 外聘通风副总工程师 | 矿安委会 | 2021-1-30 | 未落实 | |||
| 组织机构 | |||||||||
| 系统布置与水平、采区划分 | |||||||||
| 采掘部署 | |||||||||
| 采掘接替与三量 | -50m水平延深接替工程未验 收，无法投入使用。 | 1 | 加快施工进度，-50m水平延深工程“五大生产系统”、“六大安全避险系统”建设完成，投入试生产。 | 掘进队 | 蔡新元 | 2021-12 | 未落实 | ||
| 2 | -50m水平延深工程验收合格，投入使用。 | 矿安委会 | 2022-1 | 未落实 | |||||
| 采掘工艺 | |||||||||
| 供电系统 | 矿井双回路备用电源大碗线路为70mm2钢芯铝线，线型偏小。 | 与万家变电站联系，争取上级供电部门支持，将该供电线路线型改为120mm2钢芯铝线. | 兴旺公司 | 付善均 | 2021-8 | 未落实 | |||
| 通风系统 | -50m水平延深工程未形成通风系统。 | 加强施工队伍建设，提高掘进效率，-50m行人上山与-50m回风上山贯通。 | 掘进队 | 蔡新元 | 2020-12 | 未落实 | |||
| 运输系统 | |||||||||
| 安全风险预警系统建设 | 升级改造后的安全风险预警系统未正常上传数据；无验收报告。 | ||||||||
| 2 | 加快安全风险预警系统调试，试运行上传数据。经主管部门验收合格，形成验收报告， | 机电科 | 熊黎 | 2020-10 | 已落实 | ||||
| 安全高效矿井建设 | |||||||||
| 淘汰设备和工艺 | |||||||||
| 定岗定员 | |||||||||
| 煤矿安全管理 | 安全管理制度 | ||||||||
| 安全生产目标考核 | |||||||||
| 安全生产投入 | |||||||||
| 安全生产培训教育 | |||||||||
| 安全生产标准化管理体系建设 | 矿井安全标准化管理体系建设未考核定级。 | 按照《煤矿安全生产标准化管理体系建设要求》和《考核定级办法》要求，加快矿井安全生产标准化管理体系建设，完成考核定级达二级标准。 | 矿安委会 | 2020-12 | 未落实 | ||||
| 安全风险管控 | |||||||||
| 隐患排查治理 | |||||||||
重大风险管控 | 隐蔽致灾因素普查 | 隐蔽致灾普查报告已过期。 | 联系有资质单位编制矿井《隐蔽致灾因素普查报告》。 | 矿安委会 | 2020-12 | 未落实 | |||
| 瓦斯抽采 | |||||||||
| 四位一体防突 | |||||||||
| 防治水 | -50m延深水平未形成永久排水系统。 | 加快施工水泵房、水仓，安装排水设备和设施，形成永久排水系统。 | 机电科、掘进队 | 付善广 刘永胜 | 2021-9 | 未落实 | |||
| 粉尘防治 | 粉尘防控措施执行不力，职工防尘意识不强，未正确佩使用戴防护用品导致发生职业病事故。 | 加强职工职业病防治培训教育；按期发放符合国家标准或行业标准的防护用品并督促正确使用；定期安排职工进行职业病健康体检；加强监管，严格控制职业病发病人数目标：2020年3起；2021年2起；2022年0起。 | 职卫科 | 姜勇 | 正在实施中 | ||||
| 安全生产诚信体系 | 安全生产承诺制度 | ||||||||
| 诚信体系建设 | 诚信体系建设未明确诚信内函及具体内容。 | 按“一”个目标，“两”个操作体系，“三”个标准，“四个保障，”五“个支撑的要求建设诚信体系。 | 办公室 | 雷诗学 | 2020-12 | 整改中 | |||
| 应急救援队伍 | 救援装备 | ||||||||
| 救援队伍 | |||||||||
应急能力 | 通信联络 | ||||||||
| 排水施救 压风自救 | |||||||||
| 紧急避险 | |||||||||
| 应急广播 |
共有隐患问题11条，已整改1条，未整改10条。
编制人：唐中其 审核人： 编制时间：2020年11月3日 下载本文
