GB/T19001标准（质量）要素职能分配表
GB/T
19001-2008
| 章节号 | 质量管理 体系标准 条 款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层单位 | |||||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||||
| 4.1 | 总要求 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.2 4.2.1 4.2.2 | 文件总要求 总 则 质量手册 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.2.3 | 文件控制 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.2.4 | 记录控制 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 管理职责 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.1 | 管理承诺 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.2 | 以顾客为关注焦 点 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.3 | 质量方针 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.4 | 策 划 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.4.1 | 质量目标 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.4.2 | 质量管理体系策 划 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.5 | 职责、权限 与沟通 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.5.1 | 职责和权限 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.5.2 | 管理者代表 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.5.3 | 内部沟通 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 | 管理评审 总 则 评审输入 评审输出 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 资源管理 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6.1 | 资源提供 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6.2 6.2.1 6.2.2 | 人力资源 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
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| 章节号 | 质量管理 体系标准 条 款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 6.3 | 基础设施 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.4 | 工作环境 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 产品实现 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1 | 产品实现的策划 策 划 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.2 | 与顾客有的过程 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.2.1 | 与产品有关的要求的确定 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.2.2 | 与产品有关的要求的评审 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.2.3 | 顾客沟通 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.4 | 采购 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.4.1 | 采购过程 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.4.2 | 采购信息 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.4.3 | 采购产品的验证 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5 | 生产和服务提供 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5.1 | 生产和服务 提供的控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5.2 | 生产和服务提供过程的确认 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5.3 | 标识和可追溯性 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5.4 | 顾客财产 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5.5 | 产品防护 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.6 | 监视和测量 设备的控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GB/T19001标准（质量）要素职能分配表
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| 章节号 | 质量管理 体系标准 条 款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 8 | 测量、分析和改进 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.1 | 总 则 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2 | 监视和测量 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.1 | 顾客满意 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.2 | 内部审核 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.3 | 过程的监视和测量 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.4 | 产品的监视和测量 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.3 | 不合格品控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4 | 数据分析 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5 | 改 进 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5.1 | 持续改进 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5.2 | 纠正措施 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5.3 | 预防措施 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 3 | 质量管理基本要求 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.1 | 一般规定 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.1.1 | 质量管理体系 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.1.2 | 质量管理活动的策划 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.1.3 | 质量管理活动检查监督和分析 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.2 | 质量方针和质量目标 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.2.1 | 质量方针 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.2.2 | 质量方针的评审和修订 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.2.3 | 质量目标的建立 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.2.4 | 质量目标分解落实 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.3 | 质量管理体系的策划和建立 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.3.13.3.2 3.3.3 | 质量管理体系策划 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.4 | 质量管理体系的实施和改进 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.4.13.4.23.4.3 | 配备资源 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.5 | 文件管理 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.5.13.5.2 | 文件管理制度 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.5.3 | 记录管理 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 组织机构和职责 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.1 | 一般规定 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.2 | 组织机构 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 4.2.1 4.2.2 | 设置部门和岗位规定职责和权限 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.3 | 职责和权限 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 | 各部门的岗位职责和权限 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 人力资源管理 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.1 | 一般规定 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.1.1 | 人力资源管理制度 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.1.2 | 人力资源发展规划 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.2 | 人力资源配置 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.2.1 | 岗位任职条件 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.2.2 | 持证上岗 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.2.3 | 员工绩效考核制度 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.3 | 培训 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.3.1 5.3.2 5.3.3 | 培训计划 培训内容 培训记录 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 施工机具管理 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.1 | 一般规定 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.1.1 | 施工机具管理制度 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.2 | 施工机具配备 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.2.1 | 配备计划 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.2.2 | 施工机具供应方的评价 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 6.2.3 | 与供应方订立合同 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.2.4 | 施工机具的验收 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3 | 施工机具使用 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3.1 | 施工机具的使用规定 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 投标及合同管理 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.1 | 一般规定 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.1 | 投标及合同管理办法 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.2 | 合同履行的监控 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.2 | 投标及签约 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.2.1 | 明确项目要求 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.2.2 | 合同评审 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.3 | 合同管理 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.3.1 | 合同交底 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.3.2 | 合同变更 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.3.3 | 合同履约情况 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.3.4 | 与发包方沟通 | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 建筑材料、构配件和设备管理 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.1 | 一般规定 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.1.1 | 建筑材料、构配件和设备管理制度 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2 | 建筑材料、构配件和设备的采购 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 8.2.1 | 建筑材料、构配件和设备的采购计划 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.2 8.2.3 | 对供应方的评价必要时再评价 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.4 | 对供应方的评价记录 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.5 | 采购合同 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.3 | 建筑材料、构配件和设备的验收 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.3.1 | 验收的过程、记录和标识 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.3.2 | 建筑材料、构配件和设备不合格的处理记录 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.3.3 | 确保建筑材料、构配件和设备符合有关要求 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4 | 建筑材料、构配件和设备的现场管理 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.1 | 建筑材料、构配件和设备现场管理要求 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.2 | 建筑材料、构配件和设备贮存、保管和标识 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.3 | 搬运及防护 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.4 | 建筑材料、构配件和设备的发放记录 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5 | 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5.1 | 对发包方提供的建筑材料、构配件和设备的验收 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5.2 | 出现问题的处理 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 分包管理 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.1 | 一般规定 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.1.1 9.1.2 | 分包管理制度 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.2 | 分包方的选择和分包合同 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GB/T50430标准（质量）要素职能分配表
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50430-2007
| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 9.2.1 | 对分包方的评价 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.2.2 | 订立分包合同 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.3 | 分包项目实施过程的控制 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.3.1 | 对分包的确认和验证 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.3.2 | 对分包管理活动的监控 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.3.3 | 对分包方的履约情况的评价 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 工程项目施工 质量管理 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1 | 一般规定 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1.1 | 建立实施质量管理制度 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.1.2 | 对项目经理部的监控 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.2 | 策划 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.2.1 | 项目经理部机构设置 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.2.2 | 参加图纸会审和技术交底 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.2.3 | 工程项目质量管理策划 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.2.4 | 策划结果的申报 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.2.5 | 策划结果的动态管理 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4 | 施工准备 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4.1 | 施工准备 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4.2 | 开工申请 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.4.3 | 交底 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 10.5 | 施工过程质量控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.5.1 | 施工过程质量控制内容 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.5.2 | 施工过程确认 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.5.3 | 标识与可追溯性 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.5.4 | 与相关方沟通 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.5.5 | 质量管理记录内容 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.6 | 服务 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.6.1 | 移交防护 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.6.2 | 服务的策划及实施 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.6.3 | 服务质量的控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.6.4 | 收集服务有关信息 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 施工质量检查与验收 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.1 | 一般规定 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.1.1 | 建立质量检查制度 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.1.2 | 配备和管理检测设备 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.2 | 施工质量检查 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.2.1 | 施工质量检查策划 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.2.2 | 质量检查记录的控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.2.3 | 项目经理部实施检查 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 11.2.4 | 对质量检查活动的监控 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 11.3 | 施工质量验收 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.3.1 | 建立试验、检测管理制度 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.3.2 | 竣工验收 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.3.3 | 工程资料归档 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.4 | 施工质量问题的处理 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.4.1 | 建立实施质量问题处理制度 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.4.2 | 质量问题报告流程 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.4.3 | 处理结果检查验收 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.4.4 | 建立质量事故责任追究制度 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.5 | 检测设备管理 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.5.1 | 配备检测的设备 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 质量管理自查与评价 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.1 | 一般规定 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.1.1 | 建立质量管理自查与评价制度 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.2 | 质量管理活动的监督检查与评价 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.2.1 | 实施监督检查及内容 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.2.2 | 对项目经理部的监督检查内容 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.2.3 | 质量管理体系审核和评价 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.2.4 | 审核实施的策划 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.2.5 | 建立审核记录 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GB/T50430标准（质量）要素职能分配表
GB/T
50430-2007
| 章节号 | 质量管理 规范条款 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||
| 12.2.6 | 收集有关方满意情况信息 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 质量信息和质量管理改进 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.1 | 一般规定 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.1.1 | 质量信息 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.1.2 | 建立实施质量信息管理和质量管理改进制度 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.1.3 | 明确职责 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.1.4 | 质量管理改进活动内容 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.2 | 质量信息的收集、传递、分析与利用 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.2.1 | 收集信息内容 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.2.2 | 总结策划结果的实施情况 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.2.3 | 质量信息分析 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.2.4 | 质量管理体系评价 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.3 | 质量管理改进与创新 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.3.1 | 改进目标 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.3.2 | 确定创新目标及措施 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.3.3 | 保存记录 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
附录4
GB/T24001标准（环境）要素职能分配表
要素
| 编码 | 环境要素名称 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | ||||
| 4.1 | 总要求 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.2 | 环境方针 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.3.1 | 环境因素 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.3.2 | 法律、法规和其他要求 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.3.3 | 目标、指标和方案 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.4.1 | 资源、作用、职责和权限 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.4.2 | 能力、培训和意识 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.4.3 | 信息交流 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.4.4 | 文件 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.4.5 | 文件控制 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.4.6 | 运行控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.4.7 | 应急准备和响应 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.5.1 | 监视和测量 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.5.2 | 合规性评价 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.5.3 | 不符合、纠正措施和预防措施 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.5.4 | 记录控制 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.5.5 | 内部审核 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4.6 | 管理评审 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
附录5
GB/T28001标准（职业健康安全）要素职能分配表
| 要素 编码 | OHSAS 要素名称 | 高层管理者 | 各职能部门 | 基层 单位 | |||||||||||||||||||
| 总 经 理 | 副总经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 | 管理者代表 | 企业发展部 | 工程管理部 | 安质监察部 | 人力资源部 | 法律事务部 | 财 务 部 | 物资管理部 | 纪委监察审计部 | 设备 管理部 | 行政办公室 | 工程开发部 | 成本管理中心 | 工 会 | 人力资源管理中心 | 项 目 经 理 部 | |||
| 4.2 | 职业健康安全方针 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.3.1 | 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.3.2 | 法规和其他要求 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.3.3 | 目 标 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.3.4 | 职业健康安全管理方案 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.4.1 | 结构和职责 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.4.2 | 培训、意识和能力 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.4.3 | 协商和沟通 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.4.4 | 文 件 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.4.5 | 文件和资料控制 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.4.6 | 运行控制 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.4.7 | 应急准备和响应 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.5.1 | 绩效测量和监视 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.5.2 | 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.5.3 | 记录和记录管理 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.5.4 | 审 核 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.6 | 管理评审 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
