| 序号 | 类别 | 工作内容 | 完成时间 | 备注 |
一 | 目标与职责 | 安全工作计划 | 年底 | 各部门签名 |
| 安全目标责任书 | 年底 | 各部/级人员签名 | ||
| 安全生产承诺书 | 年底 | 主要负责人签名 | ||
| 安全责任考核 | 年底 | 全员考核 | ||
| 安全工作目标考核 | 年底 | 各部门 | ||
| 工伤保险购买名单 | 年底 | |||
| 奖惩记录 | 每次 | 全员 | ||
| 费用提取和使用计划 | 年底 | 负责人签名 | ||
| 费用明细及票据 | 每次 | |||
| 工伤保险购买名单 | 年底 | 行政部 | ||
| 财产保险单 | 年底 | 财务部 | ||
| 公司部门经理安全会议（活动）记录 | 每次 | 做好记录拍照 | ||
| 各类通知及文件传阅 | 每次 | 记录 | ||
二 | 制度化管理 | 更新法律法规并传阅到各部门 | 按最新更新时间 | |
| 法律法规、标准规范符合性评价 | 每年 | |||
| 法律法规、标准规范传阅、教育培训 | 每年 | |||
| 法律法规、标准规范获取 | 每次 | |||
| 规章制度及操作规程的修订 | 根据实际情况 | |||
| 规章制度及操作规程的符合性 | 根据实际情况 | |||
| 规章制度及操作规程的传阅 | 根据实际情况 |
| 三 | 培训教育 | 安全生产年度培训计划表 | 每年 | |
| 安全生产培训年度考核 | 每年 | |||
| 安全生产培训教育 | 每月 | 记录 | ||
| 外来人员教育培训 | 每次/每月 | 记录 | ||
| 新员工三级培训教育 | 每次 | |||
| 资格证书考取及复审 | 根据实际时间 | |||
| 安全生产学习资料修订 | 根据实际情况 | |||
四 | 现场管理 | 公司相关批复文件 | 根据实际 | |
| 一、二期设备设施验收表 | 每次 | |||
| 设备设施台账 | 每次 | |||
| 安全设施台账及维护检查表 | 每年 | |||
| 设备检验计划 | 每年 | |||
| 设备检修计划 | 每年 | |||
| 设备检修方案 | 每年 | |||
| 设备、设施检修记录 | 每次 | 安全部 | ||
| 重点部位季度检查 | 季度 | 安全部 | ||
| 消防设施维护保养 | 百安机电消防 | 陈国芬 | ||
| 叉车常规及防爆检测 | 3月 | 广州特设 | ||
| 叉车日常保养 | 每天 | 做好记录 | ||
| 电梯检测及日常保养 | 每半月/每年 | 东奥电梯 | ||
| 可燃气体检测 | 6月 | 东莞质监 | ||
| 消防设施检测 | 12月 | 泰昌消防技术检测 | ||
| 防雷设施检测 | 每半年 | 安全技术服务中心 | ||
| 特殊作业票审批 | 每次 | 记录 | ||
| 班组安全活动、会议 | 每月两次 | 记录 | ||
| 相关方安全告知 | 每次 | |||
| 承包商管理 | 季度 | |||
| 工作场所危害因素检测 | 3月 | 中健 | ||
| 职业健康体检 | 4月 | 岗前、中、后 | ||
| 职业病危害告知及合同 | 按签订日期更新 | |||
| 职业病健康检查结果告知 | 每次 | |||
| 劳动防护用品的采购与发放 | 每次 | |||
| 警示标志 | 按实际更新 | |||
| 危化品告知牌 | 按实际更新 | |||
| 职业卫生告知牌 | 按实际更新 | |||
| 安全生产及企业文化宣传栏 | 按实际更新 |
| 五 | 安全风险管控及隐患排查 | 风险评价计划 | 年底 | |
| 风险评价结果培训 | 1月 | |||
| 重大危险源安全检查评估 | 年底 | |||
| 重大危险源管理档案 | 3年更新一次 | |||
| 重大危险源备案 | 2019年10月 | 三年 | ||
| 安全技术说明书更新 | 每次 | |||
| 危险化学品报表 | 每月5日前 | 应急分局危化股 | ||
| 危险废水转移 | 每月5日前 | 环保综合股 | ||
| 危险废物报表 | 每月5日前 | 环保监察大队 | ||
| 易制毒报表 | 每月26日统计 | 5日前报纸质 | ||
| 安全风险研判 | 每天 | 应急分局系统上报 | ||
| 每月隐患排查 | 28日至2日 | 应急分局系统上报 | ||
| 深度安全检查表 | 每月5日前 | 应急分局危化股 | ||
| 新进货物确认 | 每次 | |||
| 每日安全检查及记录（消防监控） | 每天 | 安全员 | ||
| 年度检查计划 | 年底 | |||
| 公司级综合安全检查 | 每季度（四季） | 主要负责人 | ||
| 部门级综合安全检查 | 每月 | 陈卫平 | ||
| 每周安全检查 | 周一 | 主要负责人及部门 | ||
| 节假日检查 | 五一、国庆、春节 | 陈卫平 | ||
| 季度检查 | 3、6、9、12 | 安全部 | ||
| 专项危险化学品检查 | 每半年1.6 | 吕明华 | ||
| 专项电气装置检查 | 每半年1.6 | 陈国芬 | ||
| 专项压缩机检查 | 每半年1.6 | 陈国芬 | ||
| 隐患排查治理台账 | 每次1.6 | |||
| 安全隐患整改通知单 | 每次 | |||
| 整改文书及回复报告 | 每次 | 安监危化股 |
| 六 | 应急管理 | 安全生产事故应急预案 | 2018年10月 | 三年 |
| 突发环境事件应急预案 | 2019年9月 | 三年 | ||
| 安全评价报告 | 2020年5月 | 三年 | ||
| 安全生产事故应急演练 | 5/9月 | 记录 | ||
| 职业病及高温中暑应急演练 | 6月 | 记录 | ||
| 防自然灾害应急演练 | 7月 | 记录 | ||
| 应急管理物资发放与采购 | 每次 | 记录 | ||
| 专项应急演练 | 按实际 | |||
| 应急预案评估 | 每年 | 各部门负责人签名 | ||
| 应急预案培训 | 每次 | 记录 | ||
七 | 事故查处 | 安全事故登记台账 | 每次 | |
| 安全事故调查及处理 | 每次 | 记录拍照 | ||
八 | 持续改进 | 安全生产标准化自评 | 每年 | 陈卫平 |
| 安全标准化复审 | 三年 | 行政部与安全部 | ||
九 | 其他 | 网络管理档案 | 更新 | 安全部办公室 |
| 环境保护档案 | 更新 | 安全部办公室 | ||
| 消防管理档案 | 更新 | 安全部办公室 | ||
| 气象灾害档案 | 更新 | 安全部办公室 | ||
| 剧毒、易制毒、易制爆管理 | 更新 | 安全部办公室 | ||
| 危险化学品专项管理 | 更新 | 安全部办公室 | ||
| 外来单位管理档案 | 更新 | 安全部办公室 | ||
| 水电安装、检修及设备设施保养和工程管理 | 按实际 | 陈国芬、陈科良 |
