信息记录检查记录表
企业名称：
| 序 号 | 检查 项目 | 信息采集点 | 检查内容 | 评分 （满分100） | 不符合 记录 | 备注 | ||
| （一） 生鲜乳信息（以生鲜乳为原料的生产企业记录） （10分) | 1.奶源情况（4分） | ①牧场名称及规模信息 ②质量协议 | 牧场资质、有关情况 | |||||
| 协议内容 | ||||||||
| 2.源奶运输信息 （6分） | ①运输车辆牌号、司机、温度、同批次鲜奶奶量。 ②运输车辆进厂时间、接收人、检验记录、贮存温度 ③留样记录 | 相关记录 | ||||||
| （二） 原辅材料 管理信息 （15分) | 1.食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品基本信息 （6分） | ①供应商资质审核记录 ②食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品名称、规格、生产日期及批号、保质期 ③进货数量、进货日期 | 供应商审计材料、相关记录 | |||||
| 2.进货查验信息 （3分） | ①索证索票、检验结果（报告）、检验时间和检验人、复核人 ②验收记录 | 进货票据、原辅料生产企业检验报告单 | ||||||
| 进货查验记录、原辅料自检检验报告单 | ||||||||
| 3.采购信息（2分） | 采购负责人、采购订单信息 | 采购负责人任命书、采购订单 | ||||||
| 4.使用信息（2分） | ①食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品台账 ②出入库时间、发放人、领取人、数量 | 出入库台账 | ||||||
| 5.保管信息（2分） | ①库房温度及湿度记录 ②留样记录 | 相关记录 | ||||||
| 序 号 | 检查 项目 | 信息采集点 | 检查内容 | 评分 （满分100） | 不符合 记录 | 备注 | ||
| （三） 生产加工 信息 （20分) | 1.生产操作信息 （7分） | ①产品名称、生产数量 ②生产工序开始、结束时间 ③生产工序操作人及复核人 ④使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、数量、批号、生产厂家 ⑤相关生产操作或活动、工艺参数及控制范围 | 相关记录 | |||||
| 2.生产条件信息 （8分） | ①生产和包装车间环境监测记录（温度、湿度、压差） ②生产过程检测记录 ③设备状态记录 ④清洁（消毒）记录 ⑤清场记录 ⑥CIP清洗记录 ⑦关键控制点记录 ⑧关键设备维护保养及检修记录 | 相关记录 | ||||||
| 3.包装环节记录 （5分） | ①包装设备、包装时间 ②操作人及复核人 ③金属异物检测 ④密封性测试 ⑤外观检查记录 | 生产记录 | ||||||
| （四） 成品管理 信息 （22分) | 1.产品生产信息 （4分） | ①产品名称、生产日期及批号、保质期 ②生产班次、生产数量（取样、留样、入库、不合格品数量） ③分装机编号 ④操作人及审核人 | 批生产记录 | |||||
| 序 号 | 检查 项目 | 信息采集点 | 检查内容 | 评分 （满分100） | 不符合 记录 | 备注 | ||
| （四） 成品管理信息 （22分) | 2.成品检验信息 （5分） | ①产品名称、规格、生产日期及批号 ②检验日期、检验方法 ③检验原始记录、检验报告、检验报告编号 ④检验设备、检验人员 ⑤样品处置情况 | 相关记录 | |||||
| 3.产品留样信息 （6分） | ①产品名称、规格、生产日期 ②批号、留样数量 ③留样样品完整情况检查、留样储存条件检查记录 | 相关记录 | ||||||
| 4.产品放行信息 （2分） | ①产品名称、规格、生产日期及批号 ②生产数量、检验情况、放行人 | 成品审核放行单 | ||||||
| 5.产品仓储信息 （2分） | ①产品名称、规格、生产日期及批号 ②入库时间、入库数量、交接记录 | 产品出入库台账 货位卡 | ||||||
| 6.产品发货信息 （3分） | ①产品名称、规格、生产日期及批号 ②出库时间、出库数量 ③发往单位 | 货位卡、出入库台账、相关记录 | ||||||
销售管理
信息
（12分
| ) | 销售信息 （12分） | ①产品名称、规格、生产日期及批号、数量 ②销售去向 | 销售记录 | |||||
| 序 号 | 检查 项目 | 信息采集点 | 检查内容 | 评分 （满分100） | 不符合 记录 | 备注 | ||
| （六） 风险信息 收集信息 （11分) | 1.消费者投诉信息记录 （4分） | ①投诉人姓名、联系方式 ②投诉时间、投诉方式 ③投诉内容 ④解决措施、记录人 | 投诉信息反馈记录、投诉单 | |||||
| 2.风险产品处置记录（2分） | ①风险原因 ②处置措施 ③处置结果 | 风险产品处置记录 | ||||||
| 3.追溯演习信息 （5分） | 开展追溯演练 | 追溯演练记录 | ||||||
| （七） 产品召回信息（10分) | 产品召回信息 | ①产品名称、商标、规格、生产日期 ②批次、召回数量 ③召回区域和地点 ④召回原因 ⑤召回等级 ⑥召回实施情况 ⑦召回公布情况 ⑧处置情况 ⑨召回效果 ⑩召回工作负责人 ⑪开展召回演练 | 召回及演练记录 | |||||
| 检 查 结 论 | 我单位（局）于 年 月 日根据《乳制品生产企业食品安全追溯信息记录规范》（试行），进行了自查（对该企业进行了检查），共计查出：不符合项 项，得分 分。 | |||||||
| 检查组组长（签名）： 检查组组员（签名）： 年 月 日 | 企业意见： 负责人（签名）： 年 月 日 （章） | 备注 | ||||||
2.基粉工厂也要按工艺检查、自查。下载本文
