第一百六十七条 为保证集团公司各部门办公用品的正常发放使用，加强办公用品的管理，减少浪费，节约开支，特制订本制度。
第一百六十 采购原则：每月综合集团公司各部门的办公用品申领计划汇总上报领导审批后订购。
（一）适价：物品货比三家，保证质优价廉；
（二）适量：结合库存情况，合理按计划购置；
（三）适时：库存缺货，临时急用的物品及时联系货源按时提供。
第一百六十九条 办公用品的管理：
（一）办公用品入库时，库管员必须严格按质量、数量、规格验收，合格后入库并做好登记。
（二）物品分类存放，贴上标签，统一存放于货架上，严禁随地堆放。
（三）建立办公用品管理卡，标注每种办公用品的名称、入库和领用的时间、数量、结存记录。
（四）实行帐物两人分管，每月进行一次盘点，根据实际需要及时补足库缺物品。
第一百七十条 办公用品的发放：
（一）由部门人员填写《办公用品领用单》经部门领导签字后发放。
（二）根据领用数据做好《进销存帐》登记，保证实物与登记数量相符。
（三）办公费用核算标准：集团一般人员每月10元，中层管理人员每月15元，高管人员每月30元。月底核算各部门消耗办公用品费用并上报财务部门。根据月核定费用标准超支部分由部门人员均摊，在工资中予以扣除。
第一百七十一条 名片印制
集团公司人员所需名片统一由行政管理中心负责印制，原则上中层以上管理人员方可印制名片，一般管理人员因特殊情况印制名片，需经分管副总裁或企业总经理签字认可。名片印制费用计入该单位（部门）办公费用。下载本文
