内部控制工作的经验、做法及取得的成效
我站在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位从源头上防范和规避了经济责任风险。主要做法如下：
一、加强组织领导，强化内控执行。内部控制工作是一个复杂的体系，涉及到各项经济业务活动，需要内部各科室的协作和配合。因此，我站在工作中意识到加强组织领导是推动实施内控的关键。为认真贯彻落实内控精神，我站成立了内部控制工作领导小组和内部控制工作小组，对内部控制的建立和实施情况进行领导和监督，及时发现并指出内控管理中的问题和薄弱环节，督促落实内控的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。
二、构建内控机制，保障内控制度实施。一是建立了包括“内控管理职责分工、经济活动决策机制、关键岗位责任制度、内部控制监督与评价制度”等内容的单位层面的内控运行制约机制。二是梳理了“预算管理、经费收支管理、采购管理、资产管理、合同管理”等业务模块的单位主要经济业务管理制度及流程。
三、进一步规范内部控制制度，加强内控环境建设。在工作中我站通过内控和审计，发现单位内控制度执行时存在的问题，及时加以整改，使单位的内部控制制度趋于合理完善。并通过多种形式的培训学习和宣传，加强单位内控环境的建设，使单位初步形成领导以身作则，各科室主要负责人按内控要求依程序工作的良好氛围。
2019年2月12日下载本文
