一、采购制度
1、公司所有物资采办都需填写采购单,采购员根据采购单采办。
2、仓库常规物资由仓库填写采购单直接交采购部采办。
3、办公用品由各科室上报行政主管审批填写采购单交采购部采办。
4、机械配件、后勤保障、基础建设由各部门上报总务主任审批填写采购单交采购部采办。
5、机械、办公设备、以及金额超过2000元的物资须交总经理审批。
二、报销制度
1、所有货款都须凭票据报销（无票据暂凭物资清单报销），如属订购物资可填写相应汇款单交由财务部办理。
2、入库物资的票据背面须有仓库保管员以及采办人的签字方可报销。
3、非入库物资的票据背面须有审批人或验收员以及采办人的签字方可报销。
总经办
2008．3．14 下载本文
